Vlákno názorů k dotazu Vyúčtování el.energie od mirka..p - Re: Vyúčtování el.energie Tvořila jste v r.2013 dohadnou...

Re: Vyúčtování el.energie
Tvořila jste v r.2013 dohadnou položku?

Re: Vyúčtování el.energie
ano na 15 tis. Kč 502/389

Re: Vyúčtování el.energie
Ještě dotaz DPH ze záloh jste uplatňovala, nebo ne?

Re: Vyúčtování el.energie
Ano uplatňovala.

Re: Vyúčtování el.energie
Faktura: účet 321 Dal 156 488,--
účet 648 Dal 0,41 (zaokrouhlení)
účet 502 MD základ DPH
účet 343 MD DPH
(Můžete také s minusem na opačné strany - podle toho jak Vám program dělá přiznání DPH)
Odpočet záloh: účet 321 MD 215 285,-
účet 314 Dal základ DPH
účet 343 Dal DPH

Pokud jste dělala na nevyfakturovanou spotřebu za období 2.3. až 31.12.2013 dohadnou položku - účet 389, tak ji zrušíte (storno).

Re: Vyúčtování el.energie
Dohadná položka se dá zrušit rovnou při účtování faktury:
základ daně po odečtení dohadu 502/321
dohad mínusem 389/321
DPH 343/321
odečet zálohy základ daně mínusem 314/321
DPH mínusem 343/321
...........................................................................
na 321 vám zůstane jen přeplatek

Re: Vyúčtování el.energie
oprava u dohadu, omlouvám se

Re: Vyúčtování el.energie
Děkuji moc. Oprava u dohadu???