Re: Vyúčtování el.energie
Ještě dotaz DPH ze záloh jste uplatňovala, nebo ne?
Re: Vyúčtování el.energie
Faktura: účet 321 Dal 156 488,--
účet 648 Dal 0,41 (zaokrouhlení)
účet 502 MD základ DPH
účet 343 MD DPH
(Můžete také s minusem na opačné strany - podle toho jak Vám program dělá přiznání DPH)
Odpočet záloh: účet 321 MD 215 285,-
účet 314 Dal základ DPH
účet 343 Dal DPH
Pokud jste dělala na nevyfakturovanou spotřebu za období 2.3. až 31.12.2013 dohadnou položku - účet 389, tak ji zrušíte (storno).
Re: Vyúčtování el.energie
Dohadná položka se dá zrušit rovnou při účtování faktury:
základ daně po odečtení dohadu 502/321
dohad mínusem 389/321
DPH 343/321
odečet zálohy základ daně mínusem 314/321
DPH mínusem 343/321
...........................................................................
na 321 vám zůstane jen přeplatek
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
17. 6. 2015 15:03
Mám PFa - fakturační období 1.3.2013-28.2.2014.
Zálohy za rok 2013 - 172.095,- Kč vč.DPH
Zálohy za rok 2014 - 43.190,- Kč vč.DPH
Spotřeba : 156.488,41 Kč vč.DPH
Přeplatek : 58.797,- Kč
Prosím jak zaúčtuji, už se tu s tím lopotím 3 hodiny a zítra mám mít uzavřený rok - poprvé ve svém životě.
Moc a moc děkuji za rady. Lenka