Re: Dodatečné daň z příjmu právnický oso
2 rozdílné věci: 1. do schválené účetní závěrky nemůžete zasahovat, chybu opravujete v účetnictví aktuálního roku. 2. To ovšem neznamená, že neopravujete daňové přiznání za rok 2014. Chybu zohledníte v dodatečném daňovém přiznání, nesmíte již ale opravit řádek 10.
Re: Dodatečné daň z příjmu právnický oso
Aha, takže udělám dodatečné za rok 2014 řádek 10 musí zůstat stejný a ten "rozdíl" dám do příslušného řádečku (20-62 a k tomu vysvětlující přílohu) s tím, že "nová" ztráta nižší po úpravě bude v řádečku 200 a 220. A prosím do tabulky E. Odečet daňové ztráty? Tam uvedu tu ztrátu nižší po opravě? Dodatečné DPH, když dělám tam se dávají jen rozdíly. Dodatečné DPPO tam musí být tedy uvedeno původní + oprava? Promiňte, ale dodatečné DPPO skutečně dělám za ty roky poprvé...Děkuji za Váš čas
Re: Dodatečné daň z příjmu právnický oso
Daňové přiznání v podstatě uděláte celé znovu, tak, jak má dle skutečnosti být. Jen bude označeno jako dodatečné, bude tam datum zjištění důvodů pro podání dodateč, DP a v odd. dodatečné daňové přiznání bude vyplněna původní daň, nově zjištěná a rozdíl. V E bude "ponížená" ztráta po opravě.
Děkuji velmi, jdu na to :-)
>>>>se mi následující "záležitost". >>>>Udělala jsem chybu v dodavatelkách, a to takovou, že >>>>mám chybně zaúčtovanou přijatou fakturu. Je to nákup >>>>zboží, ale přehlédla jsem, že je to dobropis...Tudíž >>>>jsem svým účtováním náklady navýšila. >>>>Co teď? Mám udělanou Valnou hromadu (daňové za rok >>>>2014 jsem odevzdala k 31.3.) >>>>Liší se mi poznatky, ke kterým jsem došla. Někteří >>>>radí, že pokud je již Zápis z Valné hromady a závěrka >>>>je >>>>odsouhlasena (vyšla ztráta) tak už nemusím podávat >>>>dodatečné za rok 2014, ale správné údaje čili rozdíl >>>>budu >>>>dávat do řádků daňového přiznání v roce 2015. Že >>>>nemůžu zasahovat do Rozvahy a Výsledovky za rok 2014. >>>>Ale >>>>co to saldokonto za rok 2014? To přeci musím také >>>>upravit? Naťukne mě někdo laskavý? >>>>Děkuji za Váš čas >>>2 rozdílné věci: >>>1. do schválené účetní závěrky nemůžete zasahovat, >>>chybu opravujete v účetnictví aktuálního roku. >>>2. To ovšem neznamená, že neopravujete daňové >>>přiznání >>>za rok 2014. >>>Chybu zohledníte v dodatečném daňovém přiznání, >>>nesmíte již ale opravit řádek 10. >>Aha, takže udělám dodatečné za rok 2014 řádek 10 musí >>zůstat stejný a ten "rozdíl" dám do příslušného >>řádečku (20-62 a k tomu vysvětlující přílohu) s tím, >>že >>"nová" ztráta nižší po úpravě bude v řádečku 200 a >>220. >>A prosím do tabulky E. Odečet daňové ztráty? Tam >>uvedu >>tu ztrátu nižší po opravě? >>Dodatečné DPH, když dělám tam se dávají jen rozdíly. >>Dodatečné DPPO tam musí být tedy uvedeno původní + >>oprava? Promiňte, ale dodatečné DPPO skutečně dělám za >>ty >>roky poprvé...Děkuji za Váš čas >Daňové přiznání v podstatě uděláte celé znovu, tak, >jak má dle skutečnosti být. Jen bude označeno jako >dodatečné, bude tam datum zjištění důvodů pro podání >dodateč, DP a v odd. dodatečné daňové přiznání bude vyplněna >původní daň, nově zjištěná a rozdíl. >V E bude "ponížená" ztráta po opravě.
ČLÁNKY DO MAILU