Vlákno názorů k dotazu Průmyslová klimatizace od Jana N. - Re: průmyslová klimatizace já řeším naproto jasně, máte pravdu,...
-
Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
-
Jana N. (neregistrovaný)
Re: průmyslová klimatizace
já řeším naproto jasně, máte pravdu, průmyslová klimatizace je zatříděná v sekci 33, tedy samozřejmě s daní, ty ostatní v přenosu.
prostistraně naskenuji do emailu , zatřídění z internetu jak jsou dotazy veřejnosti k přenosům, kde jsou jednotlivá zdanitelná plnění a vrátím buď jejich špatnou fakturu k opravě, nebo tím jen doložím svou správnou fakturaci a dál to už s nimi neřeším.
určitě bych nedávala do přenosu, když vím, že to má být s daní -
KristýnaKK (neregistrovaný)
Re: průmyslová klimatizace
Děkuji za reakci, my také vždy fakturujeme průmyslovou klimatizaci s daní a trvám na tom, že je to správně. Jen tentokrát daňový poradce byl natolik neústupný, že on má pravdu, prý na stavbu je stavební povolení, klimatizace je součástí stavebních prací a finanční úřad se na to dívá tak, že to musí být přenos.... div jsem se s ním nepohádala. Jen se teĎ bojím, jestli přenos není chyba. Jedná se o poměrně vysokou částku v řádech milionů. Na druhou stranu vím, že tímto určitě nevznikne daňový podvod. -
... (neregistrovaný)
Re: průmyslová klimatizace
>>>>>Dobrý den, naše firma namontovala do výrobní haly
>>>>>zákazníkovi "průmyslovou" klimatizaci. Fakturace byla
>>>>>provedena s 21% DPH a zákazník nám vrátil s tím, že
>>>>>podle
>>>>>novely ZDPH musí být na tuto "stavební práci" přenos
>>>>>DPH. Ohrazoval se tím, že nám dph nezaplatí, protože
>>>>>předem ví, že DPH finanční úřad nevrátí (předpokládá
>>>>>kontrolu pro nadměrný odpočet).Přitom od počátků
>>>>>přenosu
>>>>>DPH fakturujeme průmyslovou klimatizaci s DPH a
>>>>>klimatizaci pro kanceláře, obchody.... s přenosem. S
>>>>>klientem jsme se dohodly, že na základě sporného
>>>>>případu tedy
>>>>>opravíme fakturu na přenos DPH. Nemohu nikde najít
>>>>>nějakou informaci ohledně změny danění. Prosím, máte
>>>>>někdo podobný problém a jak ho řešíte?
>>>
>>>>>>milionů. Na druhou stranu vím, že tímto určitě
>>>nevznikne daňový podvod.
>
>Pokud se jedná o vyšší částku, zvažovali jste ZDPH §
>92h a § 92i ?
>Nebo nechat toto plnění posoudit vlastním daňovým
>poradcem
průmyslové klimatizace patří vč. DPH 21% viz informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSú ze dne 31.8.2012, č.j. 29 726/12-3210-010311-4 strana oddíl B 1) - najděte se na netu - tam je to jasně napsáno. Máme také takového zákazníka, který věčně polemizuje - potom se opřu o větu, že pokud se obě strany dohodnou - udělám přenos. Ještě bych chtěla podotknout - jestli je dílo jako celek v režimu PDP třeba za 5 mil. a ta klimoška je třeba za 500 000,-- tak je ta fa v režimu PDP - to co převažuje. Pokud je ta fakturace za klimošku samotná potom vč. DPH 21%. Pevné nervy. -
Libuše Vlasta (neregistrovaný)
Re: průmyslová klimatizace
>>>>>>>Dobrý den, naše firma namontovala do výrobní haly
>>>>>>>zákazníkovi "průmyslovou" klimatizaci. Fakturace byla
>>>>>>>provedena s 21% DPH a zákazník nám vrátil s tím, že
>>>>>>>podle
>>>>>>>novely ZDPH musí být na tuto "stavební práci" přenos
>>>>>>>DPH. Ohrazoval se tím, že nám dph nezaplatí, protože
>>>>>>>předem ví, že DPH finanční úřad nevrátí (předpokládá
>>>>>>>kontrolu pro nadměrný odpočet).Přitom od počátků
>>>>>>>přenosu
>>>>>>>DPH fakturujeme průmyslovou klimatizaci s DPH a
>>>>>>>klimatizaci pro kanceláře, obchody.... s přenosem. S
>>>>>>>klientem jsme se dohodly, že na základě sporného
>>>>>>>případu tedy
>>>>>>>opravíme fakturu na přenos DPH. Nemohu nikde najít
>>>>>>>nějakou informaci ohledně změny danění. Prosím, máte
>>>>>>>někdo podobný problém a jak ho řešíte?
>>>>>
>>>>>>>>milionů. Na druhou stranu vím, že tímto určitě
>>>>>nevznikne daňový podvod.
>>
>>>
>>>Pokud se jedná o vyšší částku, zvažovali jste ZDPH §
>>>92h a § 92i ?
>>>Nebo nechat toto plnění posoudit vlastním daňovým
>>>poradcem
>>Ještě bych chtěla podotknout - jestli je dílo jako
>>celek v režimu PDP třeba za 5 mil. a ta klimoška je
>>třeba
>>za 500 000,-- tak je ta fa v režimu PDP - to co
>>převažuje. Pokud je ta fakturace za klimošku samotná
>>potom
>>vč. DPH 21%. Pevné nervy.
>Tak mě opět daňový poradce firmy poslal do háje, prý
>jen přenos, jinak nám stějně dph nezaplatí. Já snad
>budu brečet. Víc arogantního člověka jsem neslyšela...
Své dceři bych poradila - přehoď problém na svého nadřízeného, protože "obyčejná" fakturantka nebo účetní nemá proti daňovému poradci protistrany, který je přesvědčený o své pravdě, šanci.
Jak je dodávka, co se DPH týká, uvedena ve smlouvě? -
Jana N. (neregistrovaný)
Re: průmyslová klimatizace
opravíme fakturu na přenos DPH. Nemohu nikde najít
>>>>>>>>>>nějakou informaci ohledně změny danění. Prosím, máte
>>>>>>>>>>někdo podobný problém a jak ho řešíte?
>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>milionů. Na druhou stranu vím, že tímto určitě
>>>>>>>>nevznikne daňový podvod.
>>>>>
>>>>>>
>>>>>>Pokud se jedná o vyšší částku, zvažovali jste ZDPH §
>>>>>>92h a § 92i ?
>>>>>>Nebo nechat toto plnění posoudit vlastním daňovým
>>>>>>poradcem
>>>
>>>>>Ještě bych chtěla podotknout - jestli je dílo jako
>>>>>celek v režimu PDP třeba za 5 mil. a ta klimoška je
>>>>>třeba
>>>>>za 500 000,-- tak je ta fa v režimu PDP - to co
>>>>>převažuje. Pokud je ta fakturace za klimošku samotná
>>>>>potom
>>>>>vč. DPH 21%. Pevné nervy.
>>>>Tak mě opět daňový poradce firmy poslal do háje, prý
>>>>jen přenos, jinak nám stějně dph nezaplatí. Já snad
>>>>budu brečet. Víc arogantního člověka jsem
>>>>neslyšela...
>>>
>>>Své dceři bych poradila - přehoď problém na svého
>>>nadřízeného, protože "obyčejná" fakturantka nebo
>>>účetní
>>>nemá proti daňovému poradci protistrany, který je
>>>přesvědčený o své pravdě, šanci.
>>>
>>>Jak je dodávka, co se DPH týká, uvedena ve smlouvě?
>>dodávka průmyslové vzduchotechniky
>>prostě je to jasné
>>
>Ale co je ve smlouvě uvedeno o DPH?
žádné změny v zákoně v tomto směru nebyly, dodávka průmyslová klimatizace není v zatřídění stavebních a montážních prací v CZ CPA 41-41, ale v zatřídění s daní v CZ CPA 33. nemyslím, že je o čem diskutovat -
KristýnaKK (neregistrovaný)
Re: průmyslová klimatizace
Ve smlouvě je cena + 21%DPH. Cena klima je i s montáží.
Pan daňový poradce mi prý pošle pokyn a vyjádření, podle kterého jedná. Jen jsem bohužel udělala asi chybu v tom, že jsem kývla na přenos, oni fakturu dali do dph už s přenosem, ale fyzicky mají stále fakturu původní s DPH. -
alen1 (neregistrovaný)
Re: průmyslová klimatizace
>>>>>>>>>>>92h a § 92i ?
>>>>>>>>>>>Nebo nechat toto plnění posoudit vlastním daňovým
>>>>>>>>>>>poradcem
>>>>>>>>
Ještě bych chtěla podotknout - jestli je dílo jako
>>>>>>>>>>celek v režimu PDP třeba za 5 mil. a ta klimoška je
>>>>>>>>>>třeba
>>>>>>>>>>za 500 000,-- tak je ta fa v režimu PDP - to co
>>>>>>>>>>převažuje. Pokud je ta fakturace za klimošku samotná
>>>>>>>>>>potom
>>>>>>>>>>vč. DPH 21%. Pevné nervy.
>>>>>>>Jak je dodávka, co se DPH týká, uvedena ve smlouvě?
>>>>>>>dodávka průmyslové vzduchotechniky
>>>>>>>prostě je to jasné
>>>>>>>
>>>>>>Ale co je ve smlouvě uvedeno o DPH?
>>>>>
>>>Ve smlouvě je cena + 21%DPH. Cena klima je i s
>>>montáží.
>>>Pan daňový poradce mi prý pošle pokyn a vyjádření,
>>>podle kterého jedná. Jen jsem bohužel udělala asi
>>>chybu v
>>>tom, že jsem kývla na přenos, oni fakturu dali do dph
>>>už s přenosem, ale fyzicky mají stále fakturu původní
>>>s DPH.
>>Kristýno, ta stavba je celá zastřešená smlouvou?
>>Vy figurujete v té stavbě jako generální dodavatel?
>>Nebo pouze subdodavatel té klimatizace?
>Asi ano, jsme subdodavatel pro gen. dodavatele.
Jestli byla ve smlouvě s generálním dodavatelem součástí "stavebního celku" i klimatizace (v projektové dokumentaci to je uvedeno), tak by eventuelně mohlo být posouzeno jako vedlejší plnění k hlavnímu.
Myslím, že to už zde zaznělo.
Dokonce nezáleží na tom, jak to máte ve smlouvě S/bez DPH.
Tady záleží na tom, jak zní subdodavatelská smlouva.
Vícekrát jsem musela rozhodnout stejně, jako výše zmiňovaný daňový poradce, že jsem plnění dala do přenosu (ačkoliv ve smlouvě bylo DPH uvedeno).
Nerozhodovala jsem sice o klimatizaci, ale situace může být obdobná.
Kontrolami nám to prošlo bez problémů.
Jinak nedělitelné plnění - rozsudek ESD ve věci Card Protection Plan -
alen1 (neregistrovaný)
Re: rádo se stalo
>>>>>>>>>>>>>92h a § 92i ?
>>>>>>>>>>>>>Nebo nechat toto plnění posoudit vlastním daňovým
>>>>>>>>>>>>>poradcem
>>>>>>>>>>
>>Ještě bych chtěla podotknout - jestli je dílo jako
>>>>>>>>>>>>celek v režimu PDP třeba za 5 mil. a ta klimoška je
>>>>>>>>>>>>třeba
>>>>>>>>>>>>za 500 000,-- tak je ta fa v režimu PDP - to co
>>>>>>>>>>>>převažuje. Pokud je ta fakturace za klimošku samotná
>>>>>>>>>>>>potom
>>>>>>>>>>>>vč. DPH 21%. Pevné nervy.
>>>>>>>>>Jak je dodávka, co se DPH týká, uvedena ve smlouvě?
>>>>>>>>>dodávka průmyslové vzduchotechniky
>>>>>>>>>prostě je to jasné
>>>>>>>>>
>>>>>>>>Ale co je ve smlouvě uvedeno o DPH?
>>>>>>>
>>
>>>>>Ve smlouvě je cena + 21%DPH. Cena klima je i s
>>>>>montáží.
>>>>>Pan daňový poradce mi prý pošle pokyn a vyjádření,
>>>>>podle kterého jedná. Jen jsem bohužel udělala asi
>>>>>chybu v
>>>>>tom, že jsem kývla na přenos, oni fakturu dali do dph
>>>>>už s přenosem, ale fyzicky mají stále fakturu původní
>>>>>s DPH.
>>>>Kristýno, ta stavba je celá zastřešená smlouvou?
>>>>Vy figurujete v té stavbě jako generální dodavatel?
>>>>Nebo pouze subdodavatel té klimatizace?
>>>Asi ano, jsme subdodavatel pro gen. dodavatele.
>>Jestli byla ve smlouvě s generálním dodavatelem
>>součástí "stavebního celku" i klimatizace (v
>>projektové
>>dokumentaci to je uvedeno), tak by eventuelně mohlo
>>být
>>posouzeno jako vedlejší plnění k hlavnímu.
>>Myslím, že to už zde zaznělo.
>>Dokonce nezáleží na tom, jak to máte ve smlouvě S/bez
>>DPH.
>>Tady záleží na tom, jak zní subdodavatelská smlouva.
>>Vícekrát jsem musela rozhodnout stejně, jako výše
>>zmiňovaný daňový poradce, že jsem plnění dala do
>>přenosu
>>(ačkoliv ve smlouvě bylo DPH uvedeno).
>>Nerozhodovala jsem sice o klimatizaci, ale situace
>>může být obdobná.
>>Kontrolami nám to prošlo bez problémů.
>>Jinak nedělitelné plnění - rozsudek ESD ve věci Card
>>Protection Plan
>Děkuji, moc mi to pomohlo, protože zřejmě toto má pan
>poradce na mysli.
BusinessCenter.cz do mailu
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
