Vlákno názorů k dotazu Kontrolní hlášení - základ daně od .. - Re: kontrolní hlášení - základ daně Ptáte se na...

Re: kontrolní hlášení - základ daně
Tak bude chyba někde u toho, kdo vysvětloval základy DPH programátorovi Vašeho účetního SW. Můžete mi pro zajímavost napsat, jaký je to SW?

Re: kontrolní hlášení - základ daně
>>>>>>>Dobrý den,
>>>>>>>jak se bude do kontrolního hlášení zadávat základ
>>>>>>>daně. V systému mám automaticky nastený výpočet
>>>>>>>základu
>>>>>>>daně, ale ten se v mnoha případech líší do 0,5 Kč od
>>>>>>>skutečného základu. Budu muset všechny základy daně
>>>>>>>dávat
>>>>>>>přesně na haléře ?
>>>>>>>Děkuji
>>>>>>
>>>>>>Ptáte se na přijatý daňový doklad, nebo na příjatý
>>>>>>zjednodušený daňový doklad?
>>>>>Jedná se o přijatý daňový doklad asi 900 tis kč
>>>>
>>>>Do evidence DPH máte zadávat částky, které jsou
>>>>uvedeny na daňovém dokladu. Žádné dopočty systému
>>>>nejsou
>>>>relevantní.
>>>
>>>Jaký používáte systém, jak zadáváte částky? Základ
>>>DPH
>>>+ DPH a sečte se částka? Nebo se jedná o daňový
>>>doklad k přijaté záloze?
>>
>>Když zadám částku DPH, dopočte se základ daně. Ten
>>pak
>>můžu ručně opravit. Pokud je ale rozdíl malý do 0,1
>>Kč
>>tak to neopravuji. FÚ mě to nikdy nenapadnul.
>
>Tak bude chyba někde u toho, kdo vysvětloval základy
>DPH programátorovi Vašeho účetního SW. Můžete mi pro
>zajímavost napsat, jaký je to SW?

Omlouvám se SW psát nechci. Ale není to chyba programátora. Já jsem jen líný přepisovat pořád základ daně, když se liší o 0,1 Kč. Jinak když to přepíšu tak je to OK. Jenom se dá říci, že případný rozdíl například v celkovém vstupu 100 tis. Kč je 1 Kč. Což je nic. Nyní budu muset přepisovat setiny, což si myslím, že je k ničemu.

>

Re: kontrolní hlášení - základ daně
Jak jsem psala, podle mého názoru je program chybně nastavený, protože by neměl přepočítávat základ daně podle uvedené výše DPH.
Dnes Vám asi nikdo neodpoví zda, když se budou částky, uvedené u dodavatele v KH a u odběratele v KH lišit o koruny či haléře, to bude na výzvu podle § 101g ZDPH. Ale můžete se rovnou zeptat na

kontrolnihlaseni@fs.mfcr.cz

Re: kontrolní hlášení - základ daně
Proč nemůžete napsat, co máte za program? Je to nějaké tajemnství? Vy nemůžete nejdříve napsat základ daně? DPH a celková částka se pak sama vypočítá správně. Nebo máte někde špatně nastavení výpočtů.

Re: kontrolní hlášení - základ daně
Nechci řešit program. Je to PROSPER. Když zadám DPH, dopočte to základ daně. Ale každá přijatá faktura (výpočet) se o haléře liší. To je to, co nechci potom z lenosti pořád přepisovat.

Re: kontrolní hlášení - základ daně
A nemáte špatně nastaveno zaokrouhlování?

Re: kontrolní hlášení - základ daně
Přesně tak, nebo máte špatně nastaven výpočet DPH.
Vy nejdříve zadáváte DPH? Já zadám základ daně a program mi dopočítá DPH a celkovou částku.
Prosper neznám.

Re: kontrolní hlášení - základ daně
Nemám, to se jedná o to, že někdo napříllad má
85 Kč +21% 17,85 někdo 85 Kč + 18,90 Kč. Když pak zadám DPH dopočítá to základ, ale těch 0,05 Kč dělá v základu rozdíl (nepatrný). A ten musím opravit, což tedy nedělám. Jde o haléře.

Re: kontrolní hlášení - základ daně
Já taky zadávám nejdřív částku DPH.
Někdo DPH zaokrouhuje na celé koruny, někdo nezaokrouhluje. POkud bych zadávala základ DPH, můžu mít nastaven program jak chci, stejně je u všech faktur nesejdu na stejné částce DPH (právě kvůli rozdílnému zaokrouhlování u dodavatelů).
Takže zadávám rovnou částku DPH, základ se dopočte, rozdíl jde do "nesouvisí s DPH". Ošetřeno to je v programu tak, že rozdíl do 3 Kč se "sám zařadí do nesouvisí s DPH", nad 3 kč s tím musím něco udělat, případně zjistit, jestli tam není chyba.

POkud bude chtít KH přesné částky základu i přesné částky DPH - tak mi přibude práce.

Re: kontrolní hlášení - základ daně
A co v případě, že bude vyčísleno DPH od dodavatele ve vyšší částce - zákon mi ukládá si nárokovat DPH ve správné výši (např. od dodavatele budu mít doklad ZD 10.000, DPH 2130 (namísto 2100) a já bych si správně měla nárokovat jen 2100)... Pokud bych nárokovala jen co mi dovolí zákon, tak budu mít KH opět jiné, než dodavatel...:-(

Re: kontrolní hlášení - základ daně
V případě rozdílu budete vyzvána. Lhůta činí 5 kalendářních dní. Pokud neodpovíte, bude sankce. Jak prosté. :-))

Hezký den!

Re: kontrolní hlášení - základ daně
Zadám nejprve celkovou částku faktury - pak opravím DPH, která se mi vypočetla , podle údaje na faktuře. Rozdíl haléřový zůstává v základu daně.

Re: kontrolní hlášení - základ daně
Výpočet DPH není pouze "jeden správný", jsou možnosti, je možné zaokrouhlení. Já si můžu svůj softaware nastavit v mezích stanovených ZDPH, nemůžu však ovlivnit způsob, jaký používá můj dodavatel (i když je také mezích zákona).
Takže naopak - programátor to ví a já si můžu zvolit.
Na straně přijatých faktur však musí dodržet způsob zvolený dodavatelem a ty mohou být různé.
Takže bych byla opatrná v soudech programátora i údivu nad otázkou tazatele.
(software mám jiný než tazatel)