Re: KH-duzp 2015
KH je vlastně částečná analytika některých řádků přiznání k DPH.
Proto do přiznání patří i DUZP dodavatele starší než 1.1.2016.
Moudrý CML v Pardubicích údajně pozná, že odběratel si nárokuje odpočet, ale do systému nebyla vložena od dodavatele povinnost na výstupu, protože DUZP je starší než 1.1.2016. To potrvá 3 roky.
Re: KH-duzp 2015
Prosím, nerozumím. Já dávám do přiznání faktury podle data zdanitelného plnění, takže tuto fa bych dala do prosincového přiznání... je to špatně? Děkuji. R
Re: KH-duzp 2015
Odpočet DPH můžete uplatnit v okamžiku, kdy máte k dispozici daňový doklad. Jak máte nastavenou v systému tuto komplikaci např. u dokladů, které budou mít DUZP 31.12.2015, ale budou vystaveny 4.1.2015 ?
Re: KH-duzp 2015
>>>>>Dobrý den, můžete prosím poradit- stále pročítám ale >>>>>není mi stále jasné - doklad -fa došlá např. >>>>>20.1.2016 >>>>>s duzp 31.12.2015 - do přiznání dph dávám samozřejmě >>>>>v >>>>>lednovém přiznání , do kontrolního hlášení za leden >>>>>vkládám s dppd 31.12.2015 nebo nevkládám vůbec? Když >>>>>nebudu vkládat nebude mi souhlasit s přiznáním. Je >>>>>již >>>>>v >>>>>tomto jasno? Zkoušela jsem si zadat do testovacího KH >>>>>a tam mi to s tímto dppd z roku 2015 prošlo, ale >>>>>podle >>>>>zdejších diskuzí mi přijde, že je názor, že se tam >>>>>dávat nemá. Tak nevím, poradíte? >>>> >>>>KH je vlastně částečná analytika některých řádků >>>>přiznání k DPH. >>>> >>>>Proto do přiznání patří i DUZP dodavatele starší než >>>>1.1.2016. >>>> >>>>Moudrý CML v Pardubicích údajně pozná, že odběratel >>>>si >>>>nárokuje odpočet, ale do systému nebyla vložena od >>>>dodavatele povinnost na výstupu, protože DUZP je >>>>starší >>>>než 1.1.2016. To potrvá 3 roky. >>>> >>>>Hezký den! >>> >>>Moc děkuji. >> >>Prosím, nerozumím. Já dávám do přiznání faktury podle >>data zdanitelného plnění, takže tuto fa bych dala do >>prosincového přiznání... je to špatně? Děkuji. R > >Odpočet DPH můžete uplatnit v okamžiku, kdy máte k >dispozici daňový doklad. Jak máte nastavenou v systému >tuto komplikaci např. u dokladů, které budou mít DUZP >31.12.2015, ale budou vystaveny 4.1.2015 ? > > >Prosinec budu účtovat až v lednu, takže si na fakturu počkám... ale mám málo dodavatelů a nedělají caviky s fakturami. Tady se možná řeší problém, když faktura přijde až poté, co už mám hotové DPH, že? Aha. Tak to se omlouvám, to se mi ještě nepřihodilo.
Re: KH-duzp 2015
>>>>>>Dobrý den, můžete prosím poradit- stále pročítám ale >>>>>>není mi stále jasné - doklad -fa došlá např. >>>>>>20.1.2016 >>>>>>s duzp 31.12.2015 - do přiznání dph dávám samozřejmě >>>>>>v >>>>>>lednovém přiznání , do kontrolního hlášení za leden >>>>>>vkládám s dppd 31.12.2015 nebo nevkládám vůbec? Když >>>>>>nebudu vkládat nebude mi souhlasit s přiznáním. Je >>>>>>již >>>>>>v >>>>>>tomto jasno? Zkoušela jsem si zadat do testovacího KH >>>>>>a tam mi to s tímto dppd z roku 2015 prošlo, ale >>>>>>podle >>>>>>zdejších diskuzí mi přijde, že je názor, že se tam >>>>>>dávat nemá. Tak nevím, poradíte?
>>>Prosím, nerozumím. Já dávám do přiznání faktury podle >>>data zdanitelného plnění, takže tuto fa bych dala do >>>prosincového přiznání... je to špatně? Děkuji. R >> >>Odpočet DPH můžete uplatnit v okamžiku, kdy máte k >>dispozici daňový doklad. Jak máte nastavenou v >>systému >>tuto komplikaci např. u dokladů, které budou mít DUZP >>31.12.2015, ale budou vystaveny 4.1.2015 ? >> >> >>Prosinec budu účtovat až v lednu, takže si na fakturu >>počkám... ale mám málo dodavatelů a nedělají caviky s >fakturami. Tady se možná řeší problém, když faktura >přijde až poté, co už mám hotové DPH, že? Aha. Tak to se >omlouvám, to se mi ještě nepřihodilo.
Ne, řeší se problém jak na Kontrolní hlášení v případě
>>>>fa došlá např. >>>>>>20.1.2016 >>>>>>s duzp 31.12.2015
tj. daňový doklad přijde stále v termínu pro podání Přiznání za 12/2015, ale podle ZDPH se může odpočet DPH uplatnit až k datu 20.1.2016 / v přiznání za leden 2016 - a tudíž spadne do KH
Re: KH-duzp 2015
faktura nad 10 000 s DUZP 30.12.2015 přijatá pozdě např. 20.2.2016 přijde do přiznání na ř. 40 za únor 2016 a do KH za únor 2016, ale v oddíle B2 kontrolního hlášení bude kolonka DPPD datum 30.12.2015. takto všechny přijaté faktury nad 10 000 položkově
