Vlákno názorů k dotazu Uplatnění DPH v roce 2016 od Libuše Vlasta - Re: Uplatnění DPH v roce 2016 Takové plnění bude...

Re: Uplatnění DPH v roce 2016
Když zadám -DUZP do 12/2015 tak mám doklad v DP za 12/2015 a do KH za 1/2016 ,jak mi budou sedět základy v odd C KH s přizn. za 1/2016? Nějak se v tom ztrácím... díky moc

Re: Uplatnění DPH v roce 2016
Napíšu Vám příklad:

dodavatel vystaví fakturu 1.2.2016, DUZP 31.1.2016.
On ji bude mít v KH za leden, DPH přizná také v lednu

Vy přijmete fakturu např. 3.2.2016 a zadáte ji:
datum pro účely odpočtu DPH - 3.2.2016
datum pro účely KH - 31.1.2016
nárokujete si v únoru, padne to do únorového přiznání i KH, ale pokud bude v B.2, tak tam uvidí datum povinnosti přiznat daň 31.1.2016...

Re: Uplatnění DPH v roce 2016
Pane Ondřeji moc děkuji za ochotu, musíme se s tím vším "poprat",zatím jsem na začátku sbírání informací, potřebovala bych "názorné" školení, ale bohužel rodinná situace mi nedává prostor,
pěkný zbytek dne

Re: Uplatnění DPH v roce 2016
>>>>>>>Dobrý den, mám dotaz ohledně DPH v roce 2016 kvůli
>>>>>>>kontrolnímu hlášení DPH. Stále bude platit, že DPH
>>>>>>>zaúčtuji až v měsíci, kdy mi přijde faktura? Př.
>>>>>>>faktura za
>>>>>>>telefon - za prosinec, přijde mi v lednu - zaúčtuji
>>>>>>>do
>>>>>>>ledna? Děkuji za radu
>>>>>>
>>>>>>Takové plnění bude uvedeno v KH za leden, ale s DUZP
>>>>>>prosince.
>>>>>>Jak to bude zaúčtováno - to záleží na možnostech
>>>>>>Vašeho účetního SW.
>>>>>
>>>>>
>>>>>Právě, že náš program toto nerozděluje.
>>>>
>>>>Pro potřeby zpracování KH bude muset. Pokud ne, tak
>>>>patří do koše. Lp

No nechápu proč uvádět došlé fa za prosinec,když ku se podává až od ledna2016??!
>>>nevím, zda správně uvažuju, ale pak nemůže sedět
>>>přiznání DPH a KH za leden, nemají být údaje na DPH a
>>>KHshodné?
>>
>>Musí být stejné, nahoře to píši - KH leden, ale s
>>DUZP
>>prosince.
>Když zadám -DUZP do 12/2015 tak mám doklad v DP za
>12/2015 a do KH za 1/2016 ,jak mi budou sedět základy v
>odd C KH s přizn. za 1/2016? Nějak se v tom
>ztrácím... díky moc

Re: Uplatnění DPH v roce 2016
Protože faktura došla až v lednu ( i když bylo DUZP v prosinci), tudíž ji mohu nejdříve "odpočítat" za 1/2016.

Re: Uplatnění DPH v roce 2016
>>>>>>>>Dobrý den, mám dotaz ohledně DPH v roce 2016 kvůli
>>>>>>>>kontrolnímu hlášení DPH. Stále bude platit, že DPH
>>>>>>>>zaúčtuji až v měsíci, kdy mi přijde faktura? Př.
>>>>>>>>faktura za
>>>>>>>>telefon - za prosinec, přijde mi v lednu - zaúčtuji
>>>>>>>>do
>>>>>>>>ledna? Děkuji za radu
>>>>>>>
>>>>>>>Takové plnění bude uvedeno v KH za leden, ale s DUZP
>>>>>>>prosince.
>>>>>>>Jak to bude zaúčtováno - to záleží na možnostech
>>>>>>>Vašeho účetního SW.

>No nechápu proč uvádět došlé fa za prosinec,když ku se
>podává až od ledna2016??!

Pokud plátce DPH obdrží daňový doklad s DUZP 2015, na základě kterého bude chtít uplatnit odpočet DPH, až v lednu 2016, tak odpočet DPH uvede do Přiznání za leden 2016 / či 1.Q 2016
A údaje, uvedené v Přiznání k DPH, se budou muset rovnat údajům, uvedeným v Kontrolním hlášení.

Re: Uplatnění DPH v roce 2016
>>>>>>>>>Dobrý den, mám dotaz ohledně DPH v roce 2016 kvůli
>>>>>>>>>kontrolnímu hlášení DPH. Stále bude platit, že DPH
>>>>>>>>>zaúčtuji až v měsíci, kdy mi přijde faktura? Př.
>>>>>>>>>faktura za
>>>>>>>>>telefon - za prosinec, přijde mi v lednu - zaúčtuji
>>>>>>>>>do
>>>>>>>>>ledna? Děkuji za radu
>>>>>>>>
>>>>>>>>Takové plnění bude uvedeno v KH za leden, ale s DUZP
>>>>>>>>prosince.
>>>>>>>>Jak to bude zaúčtováno - to záleží na možnostech
>>>>>>>>Vašeho účetního SW.
>
>>No nechápu proč uvádět došlé fa za prosinec,když ku
>>se
>>podává až od ledna2016??!
>
>Pokud plátce DPH obdrží daňový doklad s DUZP 2015, na
>základě kterého bude chtít uplatnit odpočet DPH, až v
>lednu 2016, tak odpočet DPH uvede do Přiznání za leden

No mně to možná bude sedět na přiznání k dph,ale FU to nebude mít s čim naparovat...když odvedou za prosinec bez kh...
>2016 / či 1.Q 2016
>A údaje, uvedené v Přiznání k DPH, se budou muset
>rovnat údajům, uvedeným v Kontrolním hlášení.
>

Re: Uplatnění DPH v roce 2016
Ano, FÚ nebude mít s čím "napárovat" plnění, která budou uskutečněna před 1.1.2016. Ale oni to ani párovat nebudou. "Párovat " budou až ta plnění, která budou od 1.1.2016.

Re: Uplatnění DPH v roce 2016
Mimochodem už se to tady řešilo...
A argument tečky už Vás snad přesvědčil?

Stejná situace může nastat třeba za 2 roky - 3.1.2018 budu chtít uplatnit fakturu z 31.12.2015. Taky ji budu muset dát do KH, ale protistrana ji tam mít nebude... Holt je to tak a počítá se s tím.

Re: Uplatnění DPH v roce 2016
Tak ted už se v tom nějak ztracim.

Re: Uplatnění DPH v roce 2016
je to jednoduché. vám přijde faktura např. 15.1. 2016, dáte ji do přiznání DPH za leden 2016 a do KH za leden 2016.
vzhledem k tomu, že např. na faktuře bude DUZP 31.12.2015, tak v oddíle KH B2 pokud bude plnění nad 10 000 nebo v oddíle B3 pokud bude plnění do 10 000 bude v kolonce DPPD - datum povinnosti přiznat daň právě ten datum dodavatele zboží ,služby - 31.12.2015 pro plnění nad 10 000 - ty jsou po jedné faktuře,položkově ,v B3 to bude souhrnně za celý měsíc.
u plnění v režimu přenesení je to stejné jako vloni, DUZP z faktury - do přiznání i KH

Re: Uplatnění DPH v roce 2016
A teď v lednu přijímáme faktury došlé v lednu s DUZP 12/2015 do účetního obd. 12/2015 s analytikou 343 - do dań. přiznání se musí dostat až v lednu 2016. V účetnictví a v knize závazků zachytíme v 12/2015.

Re: Uplatnění DPH v roce 2016
mooooooooooc děkuji, je vidět, že dobří lidé nevymřeli a jsou ochotni nezištně poradit, už jsem zase o něco blíže "k cíli"

Re: Uplatnění DPH v roce 2016
>nezapomínejte, že DPH lze uplatnit během 3 let - takže .....

Re: Uplatnění DPH v roce 2016
to jistě, ale při uplatnění odpočtu , musím mít v KH DUZP 3 roky zpětné

Re: Uplatnění DPH v roce 2016
jo ale jak říkal daň. poradce - je r. 2016 a já si dám doklad z r. 2014
a nebude to sedět nikde...

Re: Uplatnění DPH v roce 2016
... ale ani to "sedět" v případě dokladů s DUZP před 1.1.2016 sedět na obě strany nemusí ...

Jen musí čísla v KH odpovídat Přiznání k DPH