Re: Pomoc se zaúčtováním 2015/2016
fakturu zaúčtujete v roce 2016 na MD 383*, MD 343*, D 321*, do roku 2015 přeúčtujete účetním dokladem MD 518* a D 383*
Re: Pomoc se zaúčtováním 2015/2016
Pokud je to takto jednoduché, není co řešit. Jen v r. 2015 máte zřejmě na mysli interní doklad, že? Jinak děkuji moc za pomoc.
Re: Pomoc se zaúčtováním 2015/2016
Při tomto postupu nemáte vykázány v Rozvaze ve správné výši závazky vůči dodavatelům. DUZP 12/2015 = FP patří do r. 2015: 518,343/321 a nárok na odpočet DPH i do KH v 1/2016
Re: Pomoc se zaúčtováním 2015/2016
takhle když to paní zaúčtuje, tak jí to spadne do DPH 12/2015, závazky v rozvaze máte evidovány právě na té 383*, pořádně si prostudujte rozvahu a řádky, které se načítají do krátkodobých závazků...
Re: Pomoc se zaúčtováním 2015/2016
Aby nespadlo do DPH v 12/2015, ale nárok na odpočet DPH byl až po obdržení dokladu v 1/2016, mají už sw dávno ošetřené. Přes účet 383 účtujete FP při DUZP v 1/2016 (např. časté u telefonů za 12/2015).
Re: Pomoc se zaúčtováním 2015/2016
Já účtuji v roce 2015 - 518/321 , 349/321 (349 je pomocný účet, na kterém mám víc těchto případů a ten se vynuluje jak uplatním DPH v roce 2016 přes ID). Do data zápisu dám rok 2015, datum odpočtu 2016 a účtuji v roce 2015.
Re: Pomoc se zaúčtováním 2015/2016
Byla jsem mimo kancelář -koukám, jak se rozběhla diskuze - jak tedy zaúčtovat: r. 2015 518, 349/321 r. 2016 ID 343/349 ? Děkuji všem za čas.
Re: Pomoc se zaúčtováním 2015/2016
Může být. Jen mám k tomu poznámku: účet 349 nenazývejte účtem pomocným, protože pomocné účty musí být na konci roku vynulovány, a vy máte 0 KZ až v 1/2016. My řešíme přes analytiku účtu 343..
Re: Pomoc se zaúčtováním 2015/2016
k tomu jen dodám, že jakýkoliv účet 34x je OK jak pro DPH v běžném, tak "přesunovém" období, již nikde nenajdete povinnost účtovat na 343
Re: Pomoc se zaúčtováním 2015/2016
Jo, tak to jsem špatně nazvala, je to "pomocný" pro mě:-) Může být samozřejmě analytika u 343. Snad jsme ale tazatelce pomohli. Hezký den.
Tazatelce jste moc pomohly/i! Díky!
Hezký večer - opět jsem byla mimo PC - všem moc děkuji za čas a za předané zkušenosti! Často si říkám, že brouzdání po tomto fóru je to nejlepší školení! Tak ať se všem vám daří!
