Re: nesoulad DPH s účetnictvím
aha, takže když vám dojde faktura v lednu a duzp bude 31.12.2015, tak ji dáte do nového roku a dohadnou položkou náklady do starého?
Re: nesoulad DPH s účetnictvím
A jak to budete dělat, když bude kontrolní hlášení? DUZP by mělo být dle faktury a DPH dle přijetí faktury. Pak budete nesoulad účtovat měsíčně přes 349? Děkuji
Re: nesoulad DPH s účetnictvím
Bude extra kolonka pro "DUZP podle dodavatele" Takže si zjistěte, jaké všechny datumy Váš účetní SW u přijatých faktur bude umožňovat evidovat. V SW Pohoda je např. datum zápisu datum odp./doruč. datum účetního případu datum splatnosti datum KH DPH (tj. datum DUZP, které do daňového dokladu uvede dodavatel)
Re: nesoulad DPH s účetnictvím
Mám účetní program HELIOS, takže je to s daty obdobné jako u vás. Mně právě šlo o ten nesoulad mezi účetnictvím a nárokem na odpočet, jestli každý měsíc účtovat přes 349, když budou dva datumy. Děkuji.
Re: nesoulad DPH s účetnictvím
Faktura přijde v únoru 2016, bude uvedeno DUZP 30.1.2016 Zaúčtuji nákladově do února, závazkově do února, odpočet DPH do února, KH do února. Jen KH DPH ( datum DUZP, které do daňového dokladu uvede dodavatel) bude 30.1.2016 - to bude ale jen datum evidenční pro KH, vůbec nikam do účetnictví nebude vstupovat. Žádný nesoulad účtech ani v evidenci DPH mít nebudu.
Re: nesoulad DPH s účetnictvím
Aha, tak ten nesoulad mi asi vznikne jenom na přelomu roku pokud dám fa s DUZP 31.12.2015 do roku 2015 a DPH nárokuju až v lednu. Aby nesoulad nevznikl, tak dám fa do roku 2016 a na náklady udělám dohadné položky. Děkuji.
Re: nesoulad DPH s účetnictvím
>>>>>>>>>>>Prosím o info, jak řešíte nesoulad mezi účetnictvím a >>>>>>>>>>>DPH? Faktura má DUZP leden, přišla v únoru, kvůli >>>>>>>>>>>kontrolnímu hlášení to tak musím zadat do sysému, do >>>>>>>>>>>KH mi >>>>>>>>>>>půjde v únoru. Jakým účtem řešíte nesoulad, protože >>>>>>>>>>>zaúčtovaná bude vlastně v lednu i DPH bude zaúčtované >>>>>>>>>>>v >>>>>>>>>>>lednu. Děkuji za info. >>>>>>>>>> >>>>Mám účetní program HELIOS, takže je to s daty obdobné >>>>jako u vás. Mně právě šlo o ten nesoulad mezi >>>>účetnictvím a nárokem na odpočet, jestli každý měsíc >>>>účtovat >>>>přes 349, když budou dva datumy. Děkuji. >>> >>> >>>Faktura přijde v únoru 2016, bude uvedeno DUZP >>>30.1.2016 >>>Zaúčtuji nákladově do února, závazkově do února, >>>odpočet DPH do února, KH do února. Jen KH DPH ( >>>datum >>>DUZP, které do daňového >>>dokladu uvede dodavatel) bude 30.1.2016 - to bude >>>ale >>>jen datum evidenční pro KH, vůbec nikam do účetnictví >>>nebude vstupovat. Žádný nesoulad účtech ani v >>>evidenci >>>DPH mít nebudu. >>> >> >>Aha, tak ten nesoulad mi asi vznikne jenom na přelomu >>roku pokud dám fa s DUZP 31.12.2015 do roku 2015 a >>DPH >>nárokuju až v lednu.
Ano, bude jiná částka na účtu 343 a jiná částka na Přiznání k DPH. Proto jsou zpracovávány dokladové inventury účtů, do kterých se důvod tohoto rozdílu uvede.
>No a pokud dám fa s DUZP do 31.12. a rovněž v tomto >měsíci nárokuju DPH, jak FÚ zjistí, že mi přišla v >lednu? Děkuji.
Nemám ponětí, jak si toto kontrolují. Možná chtějí knihu došlé pošty. Nebo obálku s razítkem pošty. Vážně nevím. Jen si kontrolujte, aby faktura nejen měla DUZP roku 2015, ale byla také vystavena v roce 2015
