Re: Jak účtujete obratový bonus-DPH
Praktickou zkušenost s KH v ostrém provozu zatím nemá nikdo, jen se snažíme ho pochopit a od 1/2016 vyplnit KH tak, aby se minimalizovala možnost zaslání výzvy, což nebude jednoduché, aby se vyhovělo stále se měnícím odpovědím FS. Vy jste správně provedla opravu dle §74 ZDPH ve IV.Q 2015 a váš dodavatel až v 1/2016. Jedná se o nadlimitní částku vyšší 10.000Kč? Pak aby došlo ke spárování, vy byste nyní měla v KH za 1/2016 (dle odpovědi FS k dnešnímu dni) v B.2. provést opravu na základě nyní obdrženého ODD od dodavatele. Tzn. uvést ODD s opačným znaménkem (+) ZD a (+) DPH s vaším interním č. dokladu a zároveň na dalším řádku to dáte (-) ZD a (-) DPH s ev.č. ODD dodavatele. Výsledek této opravy bude +- = 0 nebude mít tato oprava v KH vliv na Přiznání k DPH za 1/2016, ale v KH za 1/2016 bude zajištěno správné porovnání u tohoto ODD mezi odběratelem a dodavatelem. Až se bude oprava v budoucnu týkat např. už podaného KH za 1/2016 bude možné opravit i podáním následného KH za 1/2016 (celé znova a správně). To nyní není možné, protože vy ODD máte ve IV.Q.2015, kdy se KH ještě nepodávalo.
Re: Jak účtujete obratový bonus-DPH
Mnohokrát Vám děkuji za odpověď. Jedná se o čátku celkem 22 471 -/18571+3899,91/ Jen nevím, jak to tam zapíši, to musím asi v PD založit větu a nebo přímo v tom kontrolním hlášení, ještě jsem se s tím nesetkala. Když jsem se ptala u tohoto dodavatele, tak on má též od jiného svého dodavatele obr. bonus - je též jako já odběratel a všechno to dává do ledna, paní co to dělá se ptala jejich daň poradce a on prý nic takového neslyšel.Divil se co mi to řekl daň. poradce u nás. MY jsme malá firma, máme 4 zaměstnance a snažím se, aby to co udělám mi sedělo na zákony a vidím, že někdo to vůbec taklhle neřeší. Ještě jednou díky a jestli byste mi ještě neporadila,jak to tam dostat do toho KH. Moc díky.
> >. >>Vy jste správně provedla opravu dle §74 ZDPH ve IV.Q >>2015 a váš dodavatel až v 1/2016. Jedná se o >>nadlimitní >>částku vyšší 10.000Kč? Pak aby došlo ke spárování, >>vy >>byste nyní měla v KH za 1/2016 >>(dle odpovědi FS k dnešnímu dni) v B.2. provést >>opravu >>na základě nyní obdrženého ODD od dodavatele. Tzn. >>uvést ODD s opačným znaménkem (+) ZD a (+) DPH s >>vaším >>interním č. dokladu a zároveň na dalším řádku to dáte >>(-) ZD a (-) DPH s ev.č. ODD dodavatele. Výsledek >>této >>opravy bude +- = 0 nebude mít tato oprava v KH vliv >>na Přiznání k DPH za 1/2016, ale v KH za 1/2016 bude >>zajištěno správné porovnání u tohoto ODD mezi >>odběratelem a dodavatelem. >>Až se bude oprava v budoucnu týkat např. už podaného >>KH za 1/2016 bude možné opravit i podáním následného >>KH za 1/2016 >>(celé znova a správně). To nyní není možné, protože >>vy >>ODD máte ve IV.Q.2015, kdy se KH ještě nepodávalo. > >Mnohokrát Vám děkuji za odpověď. >Jedná se o čátku celkem 22 471 -/18571+3899,91/ >Jen nevím, jak to tam zapíši, to musím asi v PD >založit >větu a nebo přímo v tom kontrolním hlášení, ještě >jsem se s tím nesetkala. >Když jsem se ptala u tohoto dodavatele, tak on má též >od jiného svého dodavatele obr. bonus - je též jako >já >odběratel a všechno to dává do ledna, paní co to >dělá se ptala jejich daň poradce a on prý nic >takového >neslyšel.Divil se co mi to řekl daň. poradce u nás. >MY jsme malá firma, máme 4 zaměstnance a snažím se, >aby to co udělám mi sedělo na zákony a vidím, že >někdo >to vůbec taklhle neřeší. >Ještě jednou díky a jestli byste mi ještě >neporadila,jak >to tam dostat do toho KH. >Moc díky. Prosím Vás, byla byste tak hodná a poslala mi to našrktnuté na papíře, jak to provedu, napíši Vám můj mail. Moc děkuji.
Re: Jak účtujete obratový bonus-DPH
Neznám váš sw, bohužel více neporadím. Pro konkrétní odpověď týkající se vašeho sw se raději obraťte na váš hot line a zeptejte se, jak mají vyřešen postup u opravy výše DPH. Ale souhlasím s Vámi, že hodně dodavatelů a odběratelů neřeší zadání ODD do správného zd. období. Hezký den.
