Re: KH - kontrolní součet
Nejedná se o PDP, jde o běžnou fa. No právě, že DPH bude v lednu a DUZP mám napsat teda jaké? JInak mi to dělá ten rozdíl. když uvedu 31.12., jak je na fa.
Re: KH - kontrolní součet
Jestli máte rozdíl mezi KH a DPH o tuto fakturu - tak se podívejte, jestli máte správně nastavený software. Tato faktura patří do přiznání k DPH za 1/2016, do KH 1/2016 s DPPD 31.12.2015.
Re: KH - kontrolní součet
pokud přijmete doklad např. za 2 roky, dáte do přiznání k DPH i KH např. v únoru 2018,ke dni přijetí, ale DPPD dáte do KH B2 dle DUZP na faktuře, tedy např. 25.1.2016
Re: KH - kontrolní součet
A jak by to bylo kdyby se jednalo o fakturu s přenesenou daňovou povinností když je datum vystavení 18.12.2015, DUZP 18.12.2015 a fakturu jsme obdrželi 31.1.2016?? Děkuji
Re: KH - kontrolní součet
tak to samozřejmě musíte podat dodatečné přiznání k DPH za prosinec a klasicky po staru výpis z evidence kompletně nový i s opravou jako odběratel taky za prosinec , i kdybyste ji obdrželi třeba v roce 2017