Re: datum dodání/ datum KH
Proč dotaz opakujete? odpovědi máte u svého včerejšího dotazu viz http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=1370339
Re: datum dodání/ datum KH
já mám pocit, že se ptám na něco jiného....:(((( jednotlivé platby zapíšu do B2 a DZP bude z vyúčtování ?( datum dodání...) děkuju fakt už se v tom motám....
Re: datum dodání/ datum KH
Ptáte se stále na to stejné - doplatek 203 Kč a zálohy. Podrobně Vám odpovídala Maxx, mirka..p, také jsem na Váš stále se opakující dotaz včera odpovídala. Nyní jste dotaz změnila pouze v tom, že se ptáte JEN na doplatek. Doplatek ve výši 203,- Kč půjde do B3 (žádné DUZP ani ev.č.d. se v B3 neuvádí, jen souhrnně v Kč za všechny doklady, které do B3 patří rozlišené na DZ a DPH dle sazeb DPH 21%, 15% a 10%. Jednotlivé platby, pokud jste si z nich již nárokovala DPH v r.2015, nebudete v 1/Q 2016 psát už v KH nikam - v 1Q. už do KH nepatří.
Pokud máte uhr. zálohy z r.2015, u kterých jste si ještě DPH neuplatnila, postup viz odpovědi na Váš včerejší dotaz.
Re: datum dodání/ datum KH
Ptá se tak hloupě proto,že když uvedu datum DPPD, co je na faktuře vyúčt. tak se mi to v KH za leden neobjeví...musím zadat 1.1. 2016 ....omlouvám se za mé dlouhé vedeni, promiňte...
Re: datum dodání/ datum KH
Vůbec ne hloupě, ale bohužel nepřesně. Jak zadat do vašeho sw, bude nejlepší se zeptat na hot line vašeho sw. Bez znalosti jaký sw používáte, Vám těžko může někdo zde poradit, protože každý sw má zadání datumů pro DPH a KH jinak. Případně napište jaký máte sw do nadpisu dotazu. Hezký den.
Re: děkuji za trpělivost..sw MRP
>>>>>>...dobrý den, moc prosím....jaké datum je myšleno při >>>>>>vyúčt. energie ČEZ, kdy zálohy byly placeny v loňském >>>>>>roce a teď mi přišlo vyúčtování s dopl. 203,-, na >>>>>>vyúčt. je DZP 31.12.2015, DPH si chci uplatnit až >>>>>>nyní >>>>>>za >>>>>>1/Q 2016(ne za jednotlivé měsíce) >>>>> >>>>>Proč dotaz opakujete? >>>>>odpovědi máte >>>>>u >>>>>svého >>>>>včerejšího >>>>>dotazu >>>>>viz >>>>>http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=1370339 >>>>já mám pocit, že se ptám na něco jiného....:(((( >>>>jednotlivé platby zapíšu do B2 a DZP bude z >>>>vyúčtování >>>>?( datum dodání...) děkuju fakt už se v tom motám.... >>> >>>Ptáte se stále na to stejné - doplatek 203 Kč a >>>zálohy. >>>Podrobně Vám odpovídala Maxx, mirka..p, také jsem na >>>Váš stále se opakující dotaz včera odpovídala. >>>Nyní jste dotaz změnila pouze v tom, že se ptáte JEN >>>na doplatek. >>>Doplatek ve výši 203,- Kč půjde do B3 (žádné DUZP ani >>>ev.č.d. se v B3 neuvádí, jen souhrnně v Kč za všechny >>>doklady, které do B3 patří rozlišené na DZ a DPH dle >>>sazeb DPH 21%, 15% a 10%. >>>Jednotlivé platby, pokud jste si z nich již >>>nárokovala >>>DPH v r.2015, nebudete v 1/Q 2016 psát už v KH nikam >>>- >>>v 1Q. už do KH nepatří. >>> >>>Pokud máte uhr. zálohy z r.2015, u kterých jste si >>>ještě DPH neuplatnila, postup viz odpovědi na Váš >>>včerejší dotaz. >>Ptá se tak hloupě proto,že když uvedu datum DPPD, co >>je na faktuře vyúčt. tak se mi to v KH za leden >>neobjeví...musím zadat 1.1. 2016 >>....omlouvám se za mé dlouhé vedeni, promiňte... > >Vůbec ne hloupě, ale bohužel nepřesně. >Jak zadat do vašeho sw, bude nejlepší se zeptat na hot >line vašeho sw. Bez znalosti jaký sw používáte, Vám >těžko může někdo zde poradit, protože každý sw má zadání >datumů pro DPH a KH jinak. >Případně napište jaký máte sw do nadpisu dotazu. >Hezký den.
sw..možná má někdo podobné kolonky
u mého sw. je mi jasno: datum zařazení, datum splatnosti..pak je tam ale "odpočet daně"...máte někdo stejnou kolonku.. je to datum zdanitelného plnění dodavatele (jaké bude za jednotlivé zálohy energie, ty na splátkovém kalendáři nemám)......protože pak tu mám ještě kolonku dat.pod./dat. pro KH a to je datum kdy jsem uhradila, ten datum se mi potom ukazuje když jdu do náhledu zápisu v KH ..zadávala jsem dotaz u programátorů sw...tak uvidím s čím příjdou.. Moc děkuji za vaše odpovědi
Re: sw..možná má někdo podobné kolonky
Najděte si na www. stránkách MRP Kontrolní hlášení DPH - příručka pro sestavení hlášení v MRP. Vše je tam popsáno. Datum zařazení a odpočet daně je datum Vašeho nároku na odpočet. Tedy datum kdy máte fyzicky FP v ruce. Datum dodání/datum pro KH je datum kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost DODAVATELI daň přiznat.
