Re: Vyst. faktura minus záloha - náležit
Já si myslím, že to je dobře. Pokud je konečná fakturu na nulu - už žádný základ nezdaňujete. Daňový doklad k přijaté platbě jste poslala?
Re: Vyst. faktura minus záloha - náležit
Právěže jsem jej poslala, ale paní účetní na druhé straně se to nelíbí a říká, že tím pádem podle této konečné fakturu mají u nás přeplatek těch 2.100 Kč. Tak proto přemýšlím nad tou přílohou, kde to vše bude mít jasně popsáno.
Re: Vyst. faktura minus záloha - náležit
Oni poslali 12100, Vy jste poslala daňový doklad k přijaté platbě - 2100 kč DPH, 10000 základ. Oni si mohli uplatnit DPH - na účtu zaplacené zálohy jim mělo zbýt 10 000K. Těch 10 t. mají tady vyúčtováno na konečné faktuře. jestli si oni neuplatnili DPH z dokladu o přijaté platbě - tak ano, mají 2100Kč přeplatek. S KH si stejně nemůže uplatnit DPH z konečné faktury, ale z dokladu k přijaté platbě. Nemotá to ta protistrana? nevím, jen přemýšlím....
Re: Vyst. faktura minus záloha - náležit
Jo tak přesně tak jsem právě taky přemýšlela :-). Ale protistrana to nechápe... I tak Vám děkuji za odpověď (alespoň jsem se ujistila, že přemýšlím správně). Krásný den ;-)
