Vlákno názorů k dotazu Kontrolní hlášení a DUZP od allli - Re: Kontrolní hlášení a DUZP a z jakého důvodu...

Re: Kontrolní hlášení a DUZP
Je to takový zvláštní systém, kdy nám do stánku dodávají noviny a časopisy a všechny nám je vyfakturují (18.1.-23.1). Následně ty které se neprodají vracíme jako remitendu a oni nám vystaví opravný daňový doklad (18.1-22.1.) plus na konci ještě sleva za včasné zaplacení dokladu, který byl zaplacen 15.1. Kopíruju co je v záhlaví dokladu:

Datum splatnosti 05.02.2016
DUZP-Faktura 23.01.2016
DUZP-Opr.d.dokl 02.02.2016
Datum vystavení 28.01.2016

díky

Re: Kontrolní hlášení a DUZP
tady je vysvětlení dodavatele:

Na dokladu „vzájemný zápočet“ budou nově uvedeny 4 datumové položky:
1) datum splatnosti
2) DUZP-faktura (datum uskutečnění zdanitelného plnění pro dodávky zboží, uvedené na daňovém
dokladu faktura)
DUZP - je datum DUZP faktury části A (datum poslední dodávky) a je to datum, kdy bude v našem
kontrolním hlášení DPH faktura, tedy část A.
3) DUZP-opravný daňový doklad (identifikace období, ve kterém vzniká povinnost přiznat daň, týkající
se vráceného zboží-remitendy uvedeného na opravném daňovém dokladu)
DUZP opravného daň. dokladu je rovno datumu vystavení + 3 pracovní dny, a je to datum, kdy
bude v našem kontrolním hlášení DPH dobropis, tedy část B.
4) Datum vystavení

Jak mám tedy uvádět???? fa v lednu, odd v únoru? nebo oddv lednu s duzp unorovým???

Díky