Re: Platební kalendář v KH
S uváděním uhr. záloh v KH je rozdíl ten, že nenárokované DPH ze záloh v KH nemůžete zadat až z vyúčtovacího DD, ale jen na základě - ve vašem případě z PK, a to každou zálohu musíte uvést na samostatný řádek do B.2. a nejdříve v období, kdy máte nárok na odpočet DPH, nejpozději do 3 let. Z vyúčtovacího DD uvedete do KH jen přeplatek (-) nebo nedoplatek dle výše částky: nad 10 tis. Kč do B.2., u menší částky do B.3.
Re: Platební kalendář v KH
Paní Danielo děkuji Takže bude prosím vypadat následovně? V červnu 2016 přijde vyúčtovací faktura s rozpisem plateb. Já si odečtu prozatím nenárokované DPH po jednotlivých platbách s DUZP např.20.6.2015, 20.7.2015......atd a zařadím do KH 201606 do B2 a doplatek nebo přeplatek dle výše do B2 nebo B3. Děkuji
Re: Platební kalendář v KH
Ano, tak jak píšete. Jen ještě upřesním, že ev. č. d. bude u jednotlivých záloh ev. č. d. z PK a u přeplatku nebo nedoplatku z vyúčtovacího DD. Hezký den.
Re: Platební kalendář v KH
Prosím nebo mě teď ještě napadlo zda můžu neuplatněné DPH ze záloh 2015 odečíst již teď v KH201601 tzn.7x doklad s různými DUZP, ale se stejným číslem DD a v roce 2016 odečítat již po jednotlivých platbách. Moc děkuji za Vaši pomoc.
Re: Platební kalendář v KH
Ano, můžete, a to za předpokladu, že všechny zálohy byly uhrazeny tak, aby je dodavatel měl připsané na svém účtu nejpozději v lednu, pak je do KH můžete dát po jednotlivých řádcích 7x v 1/2016 s rozdílným DUZP a se stejným číslem dokladu do B.2. A rok 2016 dávat do KH, ale i do DPH po jednotlivých platbách. Ještě upozornění, KH vám musí souhlasit na Přiznání k DPH, takže i do DPH musíte tyto zálohy dát v 1/2016. A tyto zálohy měly být zaúčtovány v r.2015 s tím, že nárok na odpočet DPH bude uplatněn v 1/2016. Musíte si vše nastavit správně ve svém sw. Snad je to srozumitelné.
