Re: jak řešíte ODD v KH §74?
Tzn., že ODD jste obdrželi až po podání DPH za 12/2015? a dle §74 jste měli povinnost snížit DPH ve 12/2015 a jedná se o nadlimitní částku. Pak Ano, v KH za 1/2016, uvedete v B.2. ID v jednom ř. (+) a do dalšího řádku ODD (-). .Další měsíce (od 2/2016) můžete toto řešit následným KH, a to s již uvedením ev.č. ODD a novým DPPD z ODD.
Re: ještě doplnění prosím
Ne. DPPD tam sice může být 12/2015, ale musí být uvedeno +- (= 0). Kdybyste zadala jen mínus ODD, nesouhlasilo by vám to na vaše Přiznání k DPH za 1/2016, protože by vám z KH vycházela DP vyšší nebo NO menší než je v Přiznání k DPH.
omlouvám se - nerozumím
omlouvám se, ale nerozumím tomu, povinnost přiznat daň v 12/15 odvedeme daň a v následném ODD za 1/16 jen spáruji přes 379 a daň neřeším - odvedla jsem v 12/15 - takže se to do přiznání nepromítne, jen je rozdíl u ODD u mne a u dodavatele. Děkuji za trpělivost , hledám, kde se dá a už jstem z toho jelen
Re: omlouvám se - nerozumím
Ano, vy daň už neřešíte, ale DPH řeší váš dodavatel, který si může DPH vzít zpět až vy obdržíte ODD = v 1/2016 a dodavatel potřebuje, aby se mu tento ODD spároval v KH s vaším údajem. Jinak bude následovat výzva na obě strany. A vám zase KH v 1/2016 musí souhlasit na Přiznání k DPH v 1/2016. Proto nemůžete jen uvést v KH ODD mínusem s DPPD 12/2015, ale z celé transakce vám musí vyjít nula, proto vy musíte v KH uvést plus ID a mínus ODD , aby to nemělo vliv na výši DPH uvedenou ve vašem Přiznání k DPH za 1/2016.
moc děkuji za trpělivost
>>>>>>Prosím o radu, jak řešíte došlé dobropisy v roce >>>>>>2016, >>>>>>kdy jsme odvedli daň 2015 dle §74? Nevím si rady za >>>>>>leden vzhledem ke KH, ostatní měsíce jsou již jasné - >>>>>>stornuji původní ID - kde jsem odvedla DPH a uvedu >>>>>>dobropis, moc děkuji Dana >>>>> >>>>>Tzn., že ODD jste obdrželi až po podání DPH za >>>>>12/2015? a dle §74 jste měli povinnost snížit DPH ve >>>>>12/2015 >>>>>a jedná se o nadlimitní částku. >>>>>Pak Ano, v KH za 1/2016, uvedete v B.2. ID v jednom >>>>>ř. >>>>>(+) a do dalšího řádku ODD (-). .Další měsíce (od >>>>>2/2016) můžete toto řešit následným KH, a to s již >>>>>uvedením ev.č. ODD a novým DPPD z ODD >>>> >>>>napadlo mě za leden zadat normálně dobropis s DPPD >>>>dle >>>>povinnosti snížit daň např. 12/2015- takhle to nelze? >>>>Moc děkuji >>> >>>Ne. DPPD tam sice může být 12/2015, ale musí být >>>uvedeno +- >>>(= 0). Kdybyste zadala jen mínus ODD, nesouhlasilo by >>>vám to na vaše Přiznání k DPH za 1/2016, protože by >>>vám z KH vycházela DP vyšší nebo NO menší než je v >>>Přiznání k DPH. >> >>omlouvám se, ale nerozumím tomu, povinnost přiznat >>daň >>v 12/15 odvedeme daň a v následném ODD za 1/16 jen >>spáruji přes 379 a daň neřeším - odvedla jsem v 12/15 >>- >>takže se to do přiznání nepromítne, jen je rozdíl u >>ODD >>u mne a u dodavatele. Děkuji za trpělivost , hledám, >>kde se dá a už jstem z toho jelen > >Ano, vy daň už neřešíte, ale DPH řeší váš dodavatel, >který si může DPH vzít zpět až vy obdržíte ODD = v >1/2016 a dodavatel potřebuje, aby se mu tento ODD >spároval v KH s vaším údajem. Jinak bude následovat výzva na >obě strany. >A vám zase KH v 1/2016 musí souhlasit na Přiznání k >DPH v 1/2016. >Proto nemůžete jen uvést v KH ODD mínusem s DPPD >12/2015, ale z celé transakce vám musí vyjít nula, proto vy >musíte v KH uvést plus ID a mínus ODD , aby to nemělo >vliv na výši DPH uvedenou ve vašem Přiznání k DPH za >1/2016.
Re: omlouvám se - nerozumím
Dobrý den, mohla bych se zeptat, jak to účtujete přesně. Už jsem nad tímto případem přemýšlela, ale ještě nedělala. Děkuji.
Re: omlouvám se - nerozumím
Sleva za prodané zboží (např.) účtování v době, kdy se o slevě dozvíme,stejně jako ODD - jen přes 379 -132000/379 -343000/379 přijatý ODD od dodavatele -379 / 321
