Re: omlouvám se omyl
>>>Dobrý den,
>>>
>>>v lednu klient uhradil zálohu a dodavatel mu k ní
>>>vystavil v únoru s lednovým DUZP rovnou konečnou
>>>fakturu
>>>bez DD k záloze. Jenže na té faktuře je záloha
>>>odečtena základ + daň, čili výsledná daň i částka k
>>>úhradě 0.
>>>Mohu tedy tuto fakturu zaúčtovat do kontrolního
>>>hlášení s vyčíslenou daní?
>>>
>>>Děkuji.
>>
>>Pokud je na faktuře odečtena záloha DZ a DPH, musel k
>>ní být vystaven i DD na přijatou platbu, jen vám
>>nebyl
>>poslán. Tento DD na přijatou platbu si musíte u
>>dodavatele vyžádat a uvést ho do KH.
>
>Paní Danielo prosím jedná se přenesení daň. povinnosti
>i u zálohy. Na zálohu tedy nemůže být vystaven doklad
>s DPH. Prosím o pomoc nějak v tom tápu.
Re: Záloha a konečná faktura + KH
Pokud vystavili jen tu konečnou fakturu, tak to mají vystavené chybně = nemohou tam odečítat DPH ze zálohy.
A mělo to být vystaveno nějak takto:
např.
plnění DZ 100 a DPH 21 = 121
uhr. zál. -121
_____________________________
k úhradě 0 Kč
Pokud byla vystavena jen ta konečná faktura, tak ji dáte do DPH a KH.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.