Re: Záloha a konečná faktura + KH
Pokud je na faktuře odečtena záloha DZ a DPH, musel k ní být vystaven i DD na přijatou platbu, jen vám nebyl poslán. Tento DD na přijatou platbu si musíte u dodavatele vyžádat a uvést ho do KH.
Re: Záloha a konečná faktura + KH
Paní Danielo prosím jedná se přenesení daň. povinnosti i u zálohy. Na zálohu tedy nemůže být vystaven doklad s DPH. Prosím o pomoc nějak v tom tápu.
Re: omlouvám se omyl
>>>Dobrý den, >>> >>>v lednu klient uhradil zálohu a dodavatel mu k ní >>>vystavil v únoru s lednovým DUZP rovnou konečnou >>>fakturu >>>bez DD k záloze. Jenže na té faktuře je záloha >>>odečtena základ + daň, čili výsledná daň i částka k >>>úhradě 0. >>>Mohu tedy tuto fakturu zaúčtovat do kontrolního >>>hlášení s vyčíslenou daní? >>> >>>Děkuji. >> >>Pokud je na faktuře odečtena záloha DZ a DPH, musel k >>ní být vystaven i DD na přijatou platbu, jen vám >>nebyl >>poslán. Tento DD na přijatou platbu si musíte u >>dodavatele vyžádat a uvést ho do KH. > >Paní Danielo prosím jedná se přenesení daň. povinnosti >i u zálohy. Na zálohu tedy nemůže být vystaven doklad >s DPH. Prosím o pomoc nějak v tom tápu.
Re: Záloha a konečná faktura + KH
Právě, že DD k záloze vystaven nebyl, žádala jsem o něj, ale jejich účetní se vyjádřila, že vystavili jen tu konečnou fakturu.
Re: Záloha a konečná faktura + KH
Pokud vystavili jen tu konečnou fakturu, tak to mají vystavené chybně = nemohou tam odečítat DPH ze zálohy. A mělo to být vystaveno nějak takto: např. plnění DZ 100 a DPH 21 = 121 uhr. zál. -121 _____________________________ k úhradě 0 Kč Pokud byla vystavena jen ta konečná faktura, tak ji dáte do DPH a KH.
