Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
Jenže to bych musela udělat i DPPO a to nechci všechno dělat znovu kvůli nějakému blbovi, který se ozve po více jak půl roce. DUZP je 30.6.2015
Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
Bohužel, "díky" KH to jinak nepůjde, přestože podle zák. o DPH to může být i v pozdějším období, když nezkrátíte odvod daně. Položky DPPO nedostanete do KH s datumem, takže budete mít v KH fakturu, která se nespáruje s ničím u vašeho dodavatele. Já jsem musela dělat to samé (ale tentokrát vlastní vinou).
Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
Ale já mám podané přiznání z příjmů právnických osob a to bych musela měnit taky, nejen přiznání DPH. A to nechci, chci dát do 2016 nedaňově, není to velká částka, proto nechci všechno předělávat. To zase nějak soudruzi nedomysleli :-(
Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
Ale DPH přece můžete uplatnit, i když budete mít nedaňově letos. Jen si musíte tuto položku ručně přidat do evidence DPH za příslušný měsíc, za který bude dodatečné přiznání. Nikdo vás snad nemůže nutit k dodatečnému přiznání daně z příjmů, když jste nezkrátili daň. Já jsem to stihla ještě zaúčtovat do r.2015 (navíc šlo o opravný doklad), ale účtovala jsem do prosince a dodatečné bylo za 7/15, takže v evidenci také doplněno ručně.
Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
Ale DPH přece můžete uplatnit, i když budete mít nedaňově letos. Jen si musíte tuto položku ručně přidat do evidence DPH za příslušný měsíc, za který bude dodatečné přiznání. Nikdo vás snad nemůže nutit k dodatečnému přiznání daně z příjmů, když jste nezkrátili daň. Já jsem to stihla ještě zaúčtovat do r.2015 (navíc šlo o opravný doklad), ale účtovala jsem do prosince a dodatečné bylo za 7/15, takže v evidenci také doplněno ručně.
Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
A můžete mi prosím napsat přesné účtování roku 2015 a 2016? Moc to nechápu jak to myslíte, kam dám základ DPH v roce 2015.
Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
Já bych to zaúčtovala až v r. 2016 bez účtování DPH a do evidence DPH přidala ručně vyhotovený zápis, že je podané dodatečné přiznání DPH za příslušné období r. 2015. Kdybyste doklad objevila třeba v září nebo až v r. 2017, tak byste také neotevírala účetnictví r. 2015.
Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
Samozřejmě v r. 2016 nedaňově, na příslušný účet, který pro tyto případy používáte. My účtujeme na účet 548 se speciální analytikou a odečitáme v přiznání, ale nevím, jestli je to tak správně.
Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
Jestli Vás chápu dobře, tak byste nic v roce 2015 (v účetním programu) nedělala, jen bych si třeba přes EPO udělala dodatečné přiznání + výpis za 6/2015? A doložila si k přiznání jen kopii té faktury. A v roce 2016 zaúčtovala fakturu nedaňově, ale uvedli jako třeba od neplátce? Děkuji moc
Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
Dobrý den, dnes jsem řešila to samé jako vy. Používám program Pohoda a udělala jsem to následovně. Fakturu jsem zaúčtovala do roku 2016 nedaňově, tak jako by byla od neplátce. Dále jsem si otevřela rok 2015 a fakturu jsem tam také zapsala, předkontaci jsem zvolila "Bez zaúčtování", takže doklad mi už neovlivní hospodářský výsledek roku 2015. Dále jsem klasicky vyměřila DPH a vystavila dodat. přiznání k DPH za listopad 2015 a Výpis z evidence. Předkontaci "bez zaúčtování" jsem zvolila také na interních dokladech, kterými se vyměřuje DPH.
Re: Děkuji moc za rady ....
Také to tak jde udělat jako v předchozí odpovědi, pokud to program umožňuje. Já žádnou takovou možnost nemám (a také mi to připadá podivné), takže při dodatečném přiznání DPH ke starému roku dělám ruční zápis do evidence.
Re: Děkuji moc za rady ....
No já nevím jestli to mám udělat jako "javi", protože pak budu mít v účtu dvě stejné faktury. Musím to pořešit na hotline softwaru (máme BYZNYS VR), jak to půjde udělat. Děkuji moc
