Re: OPravný daňový doklad
Jen se ubezpečím, stále stejný dotaz z dnešního dopoledne, ano? Kdy vy jste odběratel, který tento ODD dal dobře do Přiznání k DPH za IV.Q 2015 a dodavatel do KH v 1/2016 ale s DPPD 15.1.2016. Aby se tento ODD spároval s dodavatelem, mělo by u vás jako odběratele být: KH za I.Q 2016 se stejným ev.č. dokladu v ř. 1 i ř. 2 B.2. 1.řádek DZ 18571 Daň 3899,91 DPPD 31.12.2015 2.řádek DZ -18571 Daň -3899,91 DPPD 15.1.2016
Re: OPravný daňový doklad
Tak už jsem snad vyřešila: dala jsem DUZP 15.1.16 KH 31,12,2015 plusem
DUZP 15.1.2016 kH 15.1.2016 mínusem
proběhlo mi to v v B2, v Přiznání k DPH nic, nezměnilo se ani 4Q.2015 ani 1Q.2016. Součty jsou stejné. Nejdříve jsem volala na FU, paní mi řekla, že mám podat dodatečné přiznání k DPH za 4.Q-2015 a vzít si DPH zpět a dát to do roku 2016, oni tomu snad nerozumí a já už nevím, za si takhle komplikovat život, teď v tomto čtvrtletí mám ODD na 5 500,-- zese materiál, co jsem vrátila do 31.3.2016, ale oni matějové fakturu vystavili s 1.4,2016. Ještě jsem volala daň.poradce a řekla mu to, říkal, že ta oprava bude dobrá. Děkuji za radu
Re: OPravný daňový doklad
>>>>> >>>>>Moc děkuji >>>> >>>>Jen se ubezpečím, stále stejný dotaz z dnešního >>>>dopoledne, ano? >>>>Kdy vy jste odběratel, který tento ODD dal dobře do >>>>Přiznání k DPH za IV.Q 2015 a dodavatel do KH v >>>>1/2016 ale s DPPD 15.1.2016. >>>>Aby se tento ODD spároval s dodavatelem, mělo by u >>>>vás jako odběratele být: >>>>KH za I.Q 2016 se stejným ev.č. dokladu v ř. 1 i ř. 2 >>>>B.2. >>>>1.řádek DZ 18571 Daň 3899,91 DPPD 31.12.2015 >>>>2.řádek DZ -18571 Daň -3899,91 DPPD 15.1.2016
>Tak už jsem snad vyřešila: >dala jsem DUZP 15.1.16 > KH 31,12,2015 plusem > > DUZP 15.1.2016 > kH 15.1.2016 mínusem > >proběhlo mi to v v B2, v Přiznání k DPH nic, nezměnilo >se ani >4Q.2015 ani 1Q.2016. Součty jsou stejné. >Nejdříve jsem volala na FU, paní mi řekla, že mám >podat dodatečné >přiznání k DPH za 4.Q-2015 a vzít si DPH zpět a dát to >do roku >2016, oni tomu snad nerozumí a já už nevím, za si >takhle komplikovat život, teď v tomto čtvrtletí mám ODD na >5 500,-- zese >materiál, co jsem vrátila do 31.3.2016, ale oni >matějové fakturu >vystavili s 1.4,2016. Ještě jsem volala daň.poradce a >řekla mu to, >říkal, že ta oprava bude dobrá. >Děkuji za radu
Dod.př. k DPH za IV.Q určitě Ne. Pouze provést + - v KH v 1.Q 2016. Tak jak jste to naposledy vyřešila ve svém sw je OK, tzn., že výsledek v KH odpovídá tomu, co jsem vám už psala. U těch 5500 už problém nebude. Budete mít v B.3. kam se to dává souhrnně a nepáruje se.
