Vlákno názorů k dotazu KH v Pohodě - varování od Jana N. - Re: KH v Pohodě - varování podle mě patří...

Re:opravný doklad vystavený 04_dodaný 05
Nelze zadat do 05/2016 když víte již v dubnu, že plnění bude sníženo

U odběratele se přece řídíte v tomto případě jiným datem, než se bude řídit dodavatel.

DUZP uvedený vystavovatelem opravného daňového
dokladu - v § 45 ZDPH není uvedeno, že by byla
povinnost takové datum do dokladu uvádět.

Re:opravný doklad vystavený 04_dodaný 05
>>Dám to do 5/16 / KH a DPH /.
>>Děkuji za pomoc.>
>>
>>>DObrý den, upozorňovala jsem i dodavatele. Nic se
>>>>nezměnilo.
>>>>Budu asi psát datum doručení shodné s datem jejich
>>>>DUZP.
>>>>Jinak už nevím
>>>>>>>Dobrý den, obdrželi jsme opravný daňový doklad s
>>>>>>>datem
>>>>>>>vystavení 28.4.2016, doručeno 30.4.2016.
>>>>>>>Na ODD uvedeno DUZP 3.5.2016 / zadávám do kolonky
>>>>>>>datum KH DPH
>>>>>>>
>>>>>>>Pokud takhle zadám do Pohody, objeví se v kontrolním
>>>>>>>hlášení 4/16
>>>>>>>- " varování ".
>>>>>>>Dělám někde chybu ?
>>>>>>>Je to každý měsíc - jde o fakturaci na přelomu měsíců
>>>>>>>PNS.
>>>>>>>Moc děkuji
>>>>>>
>>>>>>podle mě patří snížení odpočtu do DPH 4 a do KH 4¨
>>>>>
>>>>>Nespletli jste se v datumech. Jak můžete mít datum
>>>>>vystavený dřív, než je DUZP?
>>>
>>>Já bych to osobně dala do 5/2016 - jak DPH i KH
>
>
>Nelze zadat do 05/2016 když víte již v dubnu, že
>plnění bude sníženo
>
>U odběratele se přece řídíte v tomto případě jiným
>datem, než se bude řídit dodavatel.
>
>DUZP uvedený vystavovatelem opravného daňového
>dokladu - v § 45 ZDPH není uvedeno, že by byla
>povinnost takové datum do dokladu uvádět.

Omlouvám se, samozřejmě do 4/2016 - nevšimla jsem si, že se jedná o ODD
>
>
>

Re:opravný doklad vystavený 04_dodaný 05
>>>Dám to do 5/16 / KH a DPH /.
>>>Děkuji za pomoc.>
>>>
>>>>DObrý den, upozorňovala jsem i dodavatele. Nic se
>>>>>nezměnilo.
>>>>>Budu asi psát datum doručení shodné s datem jejich
>>>>>DUZP.
>>>>>Jinak už nevím
>>>>>>>>Dobrý den, obdrželi jsme opravný daňový doklad s
>>>>>>>>datem
>>>>>>>>vystavení 28.4.2016, doručeno 30.4.2016.
>>>>>>>>Na ODD uvedeno DUZP 3.5.2016 / zadávám do kolonky
>>>>>>>>datum KH DPH
>>>>>>>>
>>>>>>>>Pokud takhle zadám do Pohody, objeví se v kontrolním
>>>>>>>>hlášení 4/16
>>>>>>>>- " varování ".
>>>>>>>>Dělám někde chybu ?
>>>>>>>>Je to každý měsíc - jde o fakturaci na přelomu měsíců
>>>>>>>>PNS.
>>>>>>>>Moc děkuji
>>>>>>>
>>>>>>>podle mě patří snížení odpočtu do DPH 4 a do KH 4¨
>>>>>>
>>>>>>Nespletli jste se v datumech. Jak můžete mít datum
>>>>>>vystavený dřív, než je DUZP?
>>>>
>>>>Já bych to osobně dala do 5/2016 - jak DPH i KH
>>
>>
>>Nelze zadat do 05/2016 když víte již v dubnu, že
>>plnění bude sníženo
>>
>>U odběratele se přece řídíte v tomto případě jiným
>>datem, než se bude řídit dodavatel.
>>
>>DUZP uvedený vystavovatelem opravného daňového
>>dokladu - v § 45 ZDPH není uvedeno, že by byla
>>povinnost takové datum do dokladu uvádět.
>
>Omlouvám se, samozřejmě do 4/2016 - nevšimla jsem si,
>že se jedná o ODD
>
v §45 to opravdu není, Zarazilo mě právě uvedení DUZP- opr.daň.doklad
Celý doklad : jedná se vzájemný zápočet :
DUZP faktura : 23,4,2016 40000,-
DUZP - opr.daň.doklad : 3.5..2016 -20000,-
Datum vystavení : 28.4.2016
k úhradě 20000,-

Zapisuji zvlášť fakturu, zvlášť ODD. Uvedu datum zápisu u obou dokladů den přijetí.
>>

Re:opravný doklad vystavený 04_dodaný 05
Proč datum přijetí u opravného daňového dokladu? Resp. v kterém okamžiku jste věděla, že dojde ke snížení plnění a že budete státu vracet odpočet DPH?
Když jste vrátila část zboží? Nebo kdy Vám dodavatel řekl, že jste vrátila část zboží?

Doporučuji pečlivě pročíst

X. Opravy výše daně dle §42 zákona o DPH

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi

.. Odběrateli vzniká v souladu s § 74 odst. 1 zákona o DPH provést opravu odpočtu daně za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést. ...

Re:opravný doklad vystavený 04_dodaný 04
>Datum při zápisu každého dokladu uvádím. Zboží vráceno v dubnu.Vycházím z dokladu, který vystavil dodavatel.
Podle POHODY se do kolonky datum KH DPH uvádí datum ZP na faktuře- proto uveden údaj z ODD- pak " varování ". Proč to rozepisují takhle nevím,na můj dotaz odpověděli, že ODD bude u nich v květnu.Měla jsem tedy za to, že to tam musíme mít taky.

>> v §45 to opravdu není, Zarazilo mě právě uvedení
>>DUZP- opr.daň.doklad
>>Celý doklad : jedná se vzájemný zápočet :
>>DUZP faktura : 23,4,2016 40000,-
>>DUZP - opr.daň.doklad : 3.5..2016 -20000,-
>>Datum vystavení : 28.4.2016
>>k úhradě 20000,-
>>
>>Zapisuji zvlášť fakturu, zvlášť ODD. Uvedu datum
>>zápisu u obou dokladů den přijetí.
>>>>
>
>Proč datum přijetí u opravného daňového dokladu? Resp.
>v kterém okamžiku jste věděla, že dojde ke snížení
>plnění a že budete státu vracet odpočet DPH?
>Když jste vrátila část zboží? Nebo kdy Vám dodavatel
>řekl, že jste vrátila část zboží?
>
>Doporučuji pečlivě pročíst
>
>X. Opravy výše daně dle §42 zákona o
>>DPH
>
>http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi
>
>.. Odběrateli vzniká v souladu s § 74 odst. 1 zákona o
>DPH provést opravu odpočtu daně za zdaňovací období,
>ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro
>vznik povinnosti ji provést. ...
>
>

Re:opravný doklad vystavený 04_dodaný 05
Takže se řídíte informacemi SW Pohoda k řádnému daňovému dokladu - nebo Zákonem o dani z přidané hodnoty
k plnění dle § 74 / 1 ?


ZDPH § 74
... Opravu plátce provede za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést. ...

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235

Přečetla jste si vůbec ty informace na stránkách Finanční správy?