Re: KH-vrakta zálohy za 4/2016-RWE
Tzn. že jste v 4/2016 dala do DPH a KH přeplatek nebo nedoplatek ve vyúčtování i pozdě uhrazenou zálohu? Pokud Ano, pak za 4/2016 podat následné KH celé znovu a jak mělo být správně - zálohu v něm neuvádět vůbec a ponechat DPH z přeplatku nebo nedoplatku ve vyúčtování. A protože v KH oddíl C se musí rovnat na Přiznání k DPH, tak také podat dodatečné přiznání k DPH za 4/2016 jen na rozdíl - uvést v něm mínusem jen tu neoprávněně nárokovanou zálohu a DPH doplatit.
Re: KH-vrakta zálohy za 4/2016-RWE
Moc děkuji,ještě jsem si to ověřovala na RWE a oni tuto zálohu nikde neevidují a nedali do KH za 4/2016. Takže následné a dodatečné přiznání.
Re: KH-vrakta zálohy za 4/2016-RWE
>>>Dobrý den, prosím. RWE vyúčt. ve 4/2016 plyn dne >>>17.4.2016, zúčtoval zálohy za 4/2015-3/2016. Jelikož >>>jsme >>>zálohu za 4/2016 zaplatili až 21.4.2016, tak nám ji >>>nyní vrátil. Ale já jsem za 4/2016 odvedla DPH a >>>uvedla v >>>KH B2. Co teď s tím? Přišlo mi jenom oznámení o >>>uznané >>>reklamaci a vrátili celou zálohu na účet. Dát zpět do >>>DPH a uvést mínusem v KH B2. Děkuji. >> >>Tzn. že jste v 4/2016 dala do DPH a KH přeplatek nebo >>nedoplatek ve vyúčtování i pozdě uhrazenou zálohu? >>Pokud Ano, pak za 4/2016 podat následné KH celé znovu >>a jak mělo být správně - zálohu v něm neuvádět vůbec >>a ponechat DPH z přeplatku nebo nedoplatku ve >>vyúčtování. A protože v KH oddíl C se musí rovnat na >>Přiznání k DPH, tak také podat dodatečné přiznání k DPH za >>4/2016 jen na rozdíl - uvést v něm mínusem jen tu >>neoprávněně nárokovanou zálohu a DPH doplatit.
>Moc děkuji,ještě jsem si to ověřovala na RWE a oni >tuto zálohu nikde neevidují a nedali do KH za 4/2016. >Takže následné a dodatečné přiznání.
Z toho, že RWE nedalo tuto zálohu ani do DPH ani do KH, jsem vycházela i u původní odpovědi. Ano, nyní podat následné KH a dod. př. k DPH za 4/2016. Hezký den.
