Re: datum DPH a kontrolního hlášení
Pokud jsou to pozdě předané doklady přijaté - tam je na uplatnění doba 3 roky. Jen dodržte správně DUZP vystavených dokladů, ale uplatnění až do měsíce, kdy máte doklady. Pokud to jsou doklady vystavené, které dostáváte pozdě, tak tam je to na dodatečná přiznání a převýchovu klienta :-)
Re: datum DPH a kontrolního hlášení
Dobrý den, děkuji, ale v tom případě musím právě napsat jiné DUZP než je na dokladu, pokud jim to chci uplatnit tedy do června? a co se týče datumu KH - to se má prý napsat to původní viz doklad s tím, že když to bude do deseti tisíc, můžu tam napsat normálně červnové.... ?
Re: datum DPH a kontrolního hlášení
Nechávám si od klientů napsat na přijaté doklady datum, kdy obdrželi či schválili daňový doklad. A toto datum uvádím jako datum, ke kterému lze uplatnit odpočet DPH. Takže buď klient uvede "novější" datum, nebo zpracuji dodatečné Přiznání k DPH + následné KH + svoji fakturu za další přiznání a další KH
Musíte rozlišit datum DUZP - tj. datum, kdy lze uplatnit odpočet DPH a datum KH - tj. datum DPPD, které je uvedeno na přijatém daňovém dokladu.
Daňové dokladu do 10.tis.Kč - vůbec datum KH neuvádím. Není zapotřebí, stejně plnění "spadne" do hromadného pytlíčku.
Re: datum DPH a kontrolního hlášení
U přijatých dokladů nemusím řešit, že mají DUZP dřívějšího měsíce. Musím je dát do měsíce, ve kterém je klient obdržel. Takže byste na nich měla mít napsáno, kdy došly do firmy klienta. DUZP z takového dokladu je datum, které uvádím do KH (u fa nad 10 tis.). Uvedení do KH a DP k DPH musí být shodné - a jedná se o období, kdy do firmy DD došel. Vydané faktury - musím dát do období, kdy došlo k DUZP!!!
