Re: služba nebo přefakturace prosím
>Dobrý den, prosím o radu, hledala jsem zde v historii, >ale náš případ je trochu specifický. > >Náš zaměstnanec (české s.r.o.) se účastní firemního >školení ve Španělsku a náklady na toto školení (letenku, >ubytování a stravné) bude hradit sesterská firma v >Německu (tato firma nám bude pak zadávat zakázky na >servis, pro který se školí). > >Bude to řádek 21 (+souhr. hlášení) nebo řádek 26? > >Školení bude několik během tří měsíců - vždy po týdnu, >tj. faktur bude několik :-(. Fakturuje český plátce >DPH německému plátci. > >Děkuji za radu. > 26 >
Re: služba nebo přefakturace prosím
Moc Vám děkuji, udělám to tak ... Zamýšlím se ještě nad tím: když my to budeme mít v ř. 26 - tedy bez souhrnného hlášení, tak z hlediska těch Němců by to mělo být mimo jejich DPH přiznání, jinak by nám to vzájemně nesedělo (pokud by byla nějaká kontrola údajů v souhrnném hlášení s jejich DPH). Je to tak?
Re: služba nebo přefakturace prosím
ano, letenka je bez daně-mezinárodní přeprava, ubytování a jídlo je místo plnění v zemi školení - tedy mimo SH i KH
paní Jano N.,moc děkuju a pěkný víkend!
>>>>Dobrý den, prosím o radu, hledala jsem zde v >>>>historii, >>>>ale náš případ je trochu specifický. >>>> >>>>Náš zaměstnanec (české s.r.o.) se účastní firemního >>>>školení ve Španělsku a náklady na toto školení >>>>(letenku, >>>>ubytování a stravné) bude hradit sesterská firma v >>>>Německu (tato firma nám bude pak zadávat zakázky na >>>>servis, pro který se školí). >>>> >>>>Bude to řádek 21 (+souhr. hlášení) nebo řádek 26? >>>> >>>>Školení bude několik během tří měsíců - vždy po >>>>týdnu, >>>>tj. faktur bude několik :-(. Fakturuje český plátce >>>>DPH německému plátci. >>>> >>>>Děkuji za radu. >>>> >>>26 >>>> >>Moc Vám děkuji, udělám to tak ... Zamýšlím se ještě >>nad tím: když my to budeme mít v ř. 26 - tedy bez >>souhrnného hlášení, tak z hlediska těch Němců by to >>mělo být >>mimo jejich DPH přiznání, jinak by nám to vzájemně >>nesedělo (pokud by byla nějaká kontrola údajů v >>souhrnném >>hlášení s jejich DPH). Je to tak? > >ano, letenka je bez daně-mezinárodní přeprava, >ubytování a jídlo je místo plnění v zemi školení - tedy mimo >SH i KH
