Vlákno názorů k dotazu KH řádek? od Jana N. - Re: KH řádek? A5

Re: KH řádek?
AHA ... takže já plátce, nezkoumám komu co - nad 10 tisíc rovnou vše do A4? Jsem to právě zjišťovala zde před podáním KH a poradili mi A5...... což je tedy zjevně špatně. Pak ale nechápu, jak tedy mohli najít souvislost dod-odběratel:o)

Re: KH řádek?
Jenom zjišťujete, zda je to občan, pak A.5., ale pokud má IČ, má pravděpodobně i DIČ, takže A.4. Ale ono pokud je to neplátce, tak nepodá a nemají to jak zjistit, ale Váš případ je fakt zvláštní...

Re: KH řádek?
OT. To je, také jsem se s SJM / tedy společným jměním manželů / jako s plátcem DPH nesetkala. Tedy ani jako neplátcem :-)

OT: SJM?
OT: No taky jsem si říkala ;). Ale třeba jsme zkratku nepochopili.

Re: OT
Já jsem se setkala s podnikatelem, který ke svému podnikání jako OSVČ, pronajímal nemovitosti pod § 9 (tedy bez IČO) a pronajímal s DPH, byl pro tuto činnost plátce DPH.

Evidentně tazatelka vystavila doklad pro PLÁTCE (když podal KH), pak měl nahlásit DIČ. A divím se jeho účetní, že do KH dala doklad nad 10 tis. bez náležitostí daňového dokladu.

Re: OT
Max, ale ona píše, že nemají IČ ani DIČ. Tak jak mohou podávat KH?

Re: OT
Tady bych spíš věřila verzi, že pan podnikatel "neví, která bije", plátcem DPH je, všechno zajišťuje účetní. Nebo šlo o soukromý nákup, který pak někdo nacpal do podnikání.

Snad by FÚ nezpracoval KH od neplátce. (a vyhazoval na to výzvy)

Re: OT
Také mně to přijde celé ujeté...

Re: OT
Vypadá to tak, můžou ještě trvat na svém, že je to FO nepodnikatel. Ale jestli mají IČ na PO, tak jak už jsem psala... Pokud budou trvat na A.5., tak to smrdí POPem.

Re: OT
u
>>>>podnikání jako OSVČ, pronajímal nemovitosti pod § 9
>>>>(tedy
>>>>bez IČO) a pronajímal s DPH, byl pro tuto činnost
>>>>plátce DPH.
>>>>
>>>>Evidentně tazatelka vystavila doklad pro PLÁTCE (když
>>>>podal KH), pak měl nahlásit DIČ. A divím se jeho
>>>>účetní, že do KH dala doklad nad 10 tis. bez
>>>>náležitostí
>>>>daňového dokladu.
>>>
>>>Max, ale ona píše, že nemají IČ ani DIČ. Tak jak
>>>mohou
>>>podávat KH?
>>
>>Tady bych spíš věřila verzi, že pan podnikatel "neví,
>>která bije", plátcem DPH je, všechno zajišťuje
>>účetní.
>>Nebo šlo o soukromý nákup, který pak někdo nacpal do
>>podnikání.
>>
>>Snad by FÚ nezpracoval KH od neplátce. (a vyhazoval
>>na
>>to výzvy)
>
>Vypadá to tak, můžou ještě trvat na svém, že je to FO
>nepodnikatel. Ale jestli mají IČ na PO, tak jak už
>jsem psala... Pokud budou trvat na A.5., tak to smrdí
>POPem.

nevím, kam až to může dojít.

Spíš mě zaráží - zákazník řekne, že je nepodnikatel, já to podle toho zařadím, pak na to přijde výzva. Jeho účetní je jedno, že nemá řádný daňový doklad.

Mě přijde kontrola z FÚ? Jak mám zákazníka PŘINUTIT, aby mi sdělil skutečnosti, které potřebuju k řádnému zpracování dokladu? (DIČ, zařazení A4 x A5....) On neřekne (nechce nebo neví nebo nekomunikuje) a já budu bita?

No nic, to byla jen řečnická otázka....

Re: KH řádek?
Copak daňové identifikační číslo je jen pro plátce DPH?
Doporučuji k pročtení § 130 Daňového řádu

Dále - jak by mohl, jak píšete "neplátce" DPH podávat Kontrolní hlášení?

Re: KH řádek?
Tak pokud máte vše správně, tak uveďte do správné kolonky A.4 a je to. Je teda dost divné, jak může mít neplátce KH a navíc správně v B.2... A jsou věci mezi nebem a CML holt.

Re: KH řádek?
do A4 jen s uvedením DIČ nad 10 000
do A5 bez uvedení DIĆ bez ohledu na částku

Re: KH řádek?
Obávám se, že nemáte pravdu. Co když se stanou plátcem a budou uplatňovat odpočet, CML ho nenajde a šup výzva. Viz nepopulární Pokyn. Ale vím, že na to je i opačný názor, já na základě školení a informací GFŘ uznávám tento.

Re: KH řádek?
takže lepší do A4 bez dič ?? pustí vás to přes EPO?? podle mě nepropustná chyba a výzva ihned

Re: KH řádek?
Dobře, ale téměř každý IČař má přiděleno i DIČ, protože v drtivé většině případů platí nějakou daň. DIČ mají i neplátci. Uznávám, s IČ ve tvaru RČ je problém, ale u PO je to jednoduché. Pokud bych u FO podnikatele z něj to DIČ nedostala, tak dám do A.5., jinak ne.
Ale nechci se hádat, každý postup má své pro i proti.

Holt zákonodárce zas jednou nepřemýšlel... :D

Re: KH řádek?
Proč bez DIČ?

Re: KH řádek?
do A4 jen s uvedením DIČ s hodnotou nad 10 000
do A5 pokud neuvedu DIČ bez ohledu na částku

Re: KH řádek?
Ale oni nám tvrdí, že nemají DIČ ani ičo - jak bych ho tedy uvedla. Na druhou stranu nechápu, jak a proč to oni v KH vykázali. No zjišťujeme další podrobnosti od odběratele ......
L.

Re: KH řádek?
1. pokud nemají DIČ , nejsou plátci DPH a nedělají přiznání k DPH ani kontrolní hlášení
2. když nemáte dič dáte do A5 bez ohledu na částku

Re: KH řádek?
a TAK jsem to přesně udělala ..... a není to dle Fú správně. No nevadí, zjišťujeme, pátráme jak to mají oni - odběratel. zatím díky všem zúčastněným
L.

Re: KH řádek?
Luiso, jak můžou podávat KH, když nemají IČO ani DIČ?

Re: KH řádek?
Upřesnění - takže se jedná o právnickou osobu? O společenství vlastníků bytů?

Máte od odběratele IČ?

Re: KH řádek?
Teď vidím, psala jste, že tvrdí, že nemají ani IČ

Zkusila jste si je teď vygooglit?

Re: KH řádek?
Ano zkusila jsem vyhledat, nic nenašlo. Jedná se skutečně o SJM Franta a Lojza vomáčkovi, nedali ani ič ani dič, což mě ani nenapadlo žádat. Klient jim dělal zednické práce do jeho bytu.
L.

Re: KH řádek?
A jeden z nich tř. Franta podával KH? Nebo kdo podával to KH?

Re: zařazeno A5_možná to byl RPDP
Vygooglete si DIČ odběratele, které Vám napsal FÚ ve Výzvě

Takže teď je otázka, zda se nemělo jednat o režim PDP

Dodavatel je plátce DPH - a jak je vidět, tak si nějaký plátce DPH jako odběratel uplatnil odpočet DPH a uvedl plnění do svého KH
A při nové informaci, že se jednalo o stavební práce, to při kombinaci plátce + plátce vychází na RPDP

Najděte si k tomu všechny dostupné písemné doklady, smlouvy, maily, ... cokoliv.

Re: zařazeno A5_možná to byl RPDP
No, pro ten POP...

Re: KH řádek?
No právě jsem se dovolala firmě, co zpracovává zmíněnému SJM účetnictví. S největší pravděpodobností to paní účetní narvala do účetnictví manželky ( a to je FO s DIČ ) a uplatnila DPH bez ohledu na to, že doklad byl vystaven na SJM bez ičo a dič, což je správně. Tak paráda:o)))) Kdybych byla na dovolené, tak jí asi přetrhnu .....
L.

Re: KH řádek?
Tak hlavně, že vy to máte v pořádku..... nakonec se vždy vše vyřeší. Hezký den přeju :-)))
Ale byl to tedy oříšek :-)))

Re: odpověď na Výzvu FÚ
Podaří se Vám k tomu najít nějakou objednávku, smlouvu, cokoliv z čeho by vyplývalo, že jste správně fakturovali odběratelům - fyzickým osobám nepodnikatelům a neplátcům DPH?

Re: KH řádek?
Ve výzvě je uvedeno DIČ protistrany. Zadejte si to na daňový portál - hledání plátců DPH. Uvidíte, co Vám vyskočí.

Re: KH řádek?
>>>>>>Tak pokud máte vše správně, tak uveďte do správné
>>>>>>>>>>>>kolonky A.4 a je to. Je teda dost divné, jak může mít
>>>>>>>>>>>>neplátce KH a navíc správně v B.2... A jsou věci mezi
>>>>>>>>>>>>nebem a CML holt.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>do A4 jen s uvedením DIČ nad 10 000
>>>>>>>>>>>do A5 bez uvedení DIĆ bez ohledu na částku

>>>>>>>>>podle mě nepropustná chyba a výzva ihned
>>>>>>>>
>>>>>>>>Proč bez DIČ?
>>>>>>>
>>>>>>>Ale oni nám tvrdí, že nemají DIČ ani ičo - jak bych
>>>>>>>ho
>>>>>>>tedy uvedla. Na druhou stranu nechápu, jak a proč to
>>>>>>>oni v KH vykázali. No zjišťujeme další podrobnosti od
>>>>>>>odběratele ......
>>>>>>>L.
>>>>>>
>>>>>>1. pokud nemají DIČ , nejsou plátci DPH a nedělají
>>>>>>přiznání k DPH ani kontrolní hlášení
>>>>>>2. když nemáte dič dáte do A5 bez ohledu na částku
>>>>>
>>>>>
>>>>>a TAK jsem to přesně udělala ..... a není to dle Fú
>>>>>správně. No nevadí, zjišťujeme, pátráme jak to mají
>>>>>oni
>>>>>- odběratel. zatím díky všem zúčastněným
>>>>>L.
>>>>
>>>>
>>>>Upřesnění - takže se jedná o právnickou osobu? O
>>>>společenství vlastníků bytů?
>>>>
>>>>Máte od odběratele IČ?
>>>>
>>>
>>>Teď vidím, psala jste, že tvrdí, že nemají ani IČ
>>>
>>>Zkusila jste si je teď vygooglit?
>>
>>Ano zkusila jsem vyhledat, nic nenašlo. Jedná se
>>skutečně o SJM Franta a Lojza vomáčkovi, nedali ani ič
>>ani
>>dič, což mě ani nenapadlo žádat. Klient jim dělal
>>zednické práce do jeho bytu.
>>L.
>>
>
>Ve výzvě je uvedeno DIČ protistrany. Zadejte si to na
>daňový portál - hledání plátců DPH. Uvidíte, co Vám
>vyskočí.


A ještě - plátce pro plátce - zednické práce - nemělo by to nakonec být v RPDP?

Re: KH řádek?
No ale Maxx, oni nejsou plátci DPH, nemají DIČ, tak to nemůže být přenesení né??? :-)))))

Re: KH řádek?
Uvidíme, co Luisa najde pod tím DIČ, o koho se jedná. Třeba to dali úplně někomu jinému. Možné je všechno.

Re: KH řádek?
To asi to teplo a erupce na Slunci ;).

Re: KH řádek?
"Někdo" podal KH, ten musí být plátce DPH. Kdo to byl - se dozví při dohledání DIČ na daňovém portále. DIČ odběratele musí být uvedeno ve výzvě.

Pak se třeba dozví, že si fakturu neuplatili Vomáčkovi, ale strčili to kámošovi do firmy... (a účetní té firmy tomu dala korunu, když to uplatnila)

Re: KH řádek?
Přesně tak.... a je to vyřešené...:-))) takže všechno špatně.

Re: KH řádek?
No musel to do KH a DPH dát plátce, takže to vypadá na další problém - RPDP... Ale faktura asi nebyla pro něj, asi mu to ale nevadí.

Re: KH řádek?
Přesně tak, to jsem teď také psala :-))))

Re: KH řádek?
Luiso, co to znamená odběratel - SJM? Máte zjištěno, co ta zkratka vůbec znamená? A vy jste vystavovala doklad na osobu?
Např. Marie Novotná, Praha 4?

Re: KH řádek?
Psala jsem výše - jde o SJM Franta a Lojza Vomáčkovi. Skutečně jde o společné jmění manželů. Jestli to znamená něco jiného, tak už jsem blázen:o) A třeba jooo
L.

Re: KH řádek?
Nevím přijde mi to fakt směšný. Ještě jsem se s tím nesetkala. Vždy vystavuji faktury jen na jednoho z manželů. Oni tam mají fakt zkratku SJM? :-))))

Re: KH řádek?
To je celé nějaký nesmysl....