Vlákno názorů k dotazu Prodej automobilu pořízeného dle §90 od Jana N. - Re: Prodej automobilu pořízeného dle §90 >Dobrý den, prosím...
-
Jana N. (neregistrovaný)
Re: Prodej automobilu pořízeného dle §90
>Dobrý den, prosím o Vaše konzultace k problematice
>DPH.
>
>Můj klient, plátce DPH, zakoupil do podnikání 1.3.2016
>osobní automobil Š.Octavia ve zvláštním režimu dle
>§90. Datum první registrace vozidla dle TP je
>10.12.2013.
>Nyní mi dodal doklady za druhé čtvrtletí a donesl
>fakturu vydanou na prodej výše zmiňovaného pořízeného
>automobilu.
>Automobil prodal 27.4.2016 do Německa plátci DPH a na
>fakturu vyčíslil 21% DPH.
>Neměl být na prodej automobilu německému plátci DPH
>uplatněn režim přenesení daňové povinnosti a podáno
>souhrnné hlášení za duben?
>A 21% DPH by fakturoval jen v případě, že by automobil
>neopustil hranice ČR?
>(Pozn. Můj klient není obchodníkem s použitým zbožím)
>.
>Fakturu už nehodlá opravit, je již uhrazená. A co teď
>s tím?Kam do DPH a KH?
>Předem děkuji za Vaše reakce.
>
dodání do EU mělo být na r. 20 dph a podáno souhrnné hlášení s kodem 0 , mimo kontrolní hlášení
udělala bych dodatečné DPH za duben jen na rozdíly a následné souhrnné hlášení za duben a následné kontrolní hlášení za duben
> -
michato (neregistrovaný)
Re: Prodej automobilu pořízeného dle §90
On je čtvrtletní plátce DPH, přiznání k DPH a KH budu naštěstí teprve teď posílat. Souhrnné hl. bude bohužel pozdě.
Ještě Vás prosím, na řádek 20 bych měla tedy uvést částku vč.daně z faktury? On fakturu opravit nechce.
Vyfakturoval:
ZD 21% 275000
DPH 21% 47740
K úhradě 275000
Ještě jednou děkuji.
