Vlákno názorů k dotazu Správné datum ODD v KH od EliS2 - Re: Správné datum ODD v KH Ještě doplním, ODD...

Re: Správné datum ODD v KH
Zatím nevím jakou varintu vyberu, ale každopádně děkuji za pomoc.


>Do DPH musím dát ODD zároveň s původní fakturou, tak
>to by znamenalo vše v červenci...
>>
>>
>>Správné DPPD by mělo být dle mého názoru datum, kdy
>>jste zboží vrátili. Ovšem těžko proveditelné v
>>okamžiku,
>>kdy k datu zpracování DPH nemá odběratel ani původní
>>daňový doklad na vstupu.
>>Ne zcela správná možnost je uvést do Přiznání k DPH i
>>do KH stejné datum, jako DPPD uvedl dodavatel. Pro
>>křížovou kontrolu CML by to ale mohlo být schůdné.
>>V každém případě musíte uvést plnění do stejného
>>období u Přiznání i u KH. Údaje v Přiznání za dané
>>období
>>by měly souhlasit s údaji v Kontrolním hlášení za
>>stejné období.
>>
>>
>>
>>OT. Musím si zkopírovat původní text, abych nemusela
>>pořád přeskakovat mezi obrazovkami a napsala správně
>>odpověď
>>
>> Dobrý den,
>>prosím o ujasnění co se týče dat v KH. Dodané zboží v
>>6/16, přijatá faktura v 7/16, do DPH bude v 7/16, KH
>>-
>>DUZP na dokladu 6/16, toto je doufám ok, ale ODD
>>nevím... přijatý, potvrzený v 8/16, uvedený DUZP na
>>dokladu
>>7/16. Já zapíšu do DPH 7/16 a KH 8/16 ? Děkuji předem
>> Ještě doplním, ODD byl z důvodu vrácení části
>>zboží.

Re: Správné datum ODD v KH
v dph i kh musí být ve steném měsíci, protistrana bude mít ke dni potvrzení v dph i kh, tedy v srpnovém

Re: Správné datum ODD v KH
Tazatelka se bude řídit ZDPH § 74 odst. 1)
Takže buď červen, nebo červenec 2016

Re: Správné datum ODD v KH
jistě, já jen že píše dph do 07 a v kh do 08, a pokud se nejedná o horentní částku dala bych do července nebo srpna, nedělala bych dodatečné dph a následné KH za 06

Re: Správné datum ODD v KH
Souhlas, hlavně nerozhazovat údaje pro Přiznání a pro KH do jiných měsíců. A co se týká toho, že možná mělo být již v 06/2016, tak sankce bude stejná ať podá dodatečné Přiznání k DPH za 06/2016 nebo ať na nedostatek přijde kontrola a v rámci § 104 ZDPH vyměří sankci za jeden či dva měsíce.

Re: Správné datum ODD v KH
Sankce za co :-( Tu původní fakturu a odpočet jsem vlastně mohla mít už v tom dph za červen - duzp i vystavení jsou červnová ( nechtěla jsem to sem motat když to v dph za 6/16 nebylo ), takže když dám odpočet až zároveň s červencovým dobropisem, tak to snad není na sankci... Co se týče toho kam to dát bez následných a dodatečných...Nemůžu dát prostě do dph 7/16, takže v KH za 7/16 ale s uvedeným DPPD 8/16?

>>>
>>>>>>> Dobrý den,
>>>>>>>prosím o ujasnění co se týče dat v KH. Dodané zboží v
>>>>>>>6/16, přijatá faktura v 7/16, do DPH bude v 7/16, KH
>>>>>>>-
>>>>>>>DUZP na dokladu 6/16, toto je doufám ok, ale ODD
>>>>>>>nevím... přijatý, potvrzený v 8/16, uvedený DUZP na
>>>>>>>dokladu
>>>>>>>7/16. Já zapíšu do DPH 7/16 a KH 8/16 ? Děkuji předem
>>>>>>> Ještě doplním, ODD byl z důvodu vrácení části
>>>>>>>zboží.
>>>>
>>>>v dph i kh musí být ve steném měsíci, protistrana
>>>>bude
>>>>mít ke dni potvrzení v dph i kh, tedy v srpnovém
>>>
>>>Tazatelka se bude řídit ZDPH § 74 odst. 1)
>>>Takže buď červen, nebo červenec 2016
>>>
>>jistě, já jen že píše dph do 07 a v kh do 08, a pokud
>>se nejedná o horentní částku dala bych do července
>>nebo srpna, nedělala bych dodatečné dph a následné KH
>>za
>>06
>
>Souhlas, hlavně nerozhazovat údaje pro Přiznání a pro
>KH do jiných měsíců. A co se týká toho, že možná mělo
>být již v 06/2016, tak sankce bude stejná ať podá
>dodatečné Přiznání k DPH za 06/2016 nebo ať na nedostatek
>přijde kontrola a v rámci § 104 ZDPH vyměří sankci za
>jeden či dva měsíce.

Re: Správné datum ODD v KH
>Sankce za co :-( Tu původní fakturu a odpočet jsem
>vlastně mohla mít už v tom dph za červen - duzp i
>vystavení jsou červnová ( nechtěla jsem to sem motat když to
>v dph za 6/16 nebylo ), takže když dám odpočet až
>zároveň s červencovým dobropisem, tak to snad není na
>sankci... Co se týče toho kam to dát bez následných a
>dodatečných...Nemůžu dát prostě do dph 7/16, takže v KH za
>7/16 ale s uvedeným DPPD 8/16?
do dph 7 a kh 7 s DPPD 7
>
>>>>
>>>>>>>> Dobrý den,
>>>>>>>>prosím o ujasnění co se týče dat v KH. Dodané zboží v
>>>>>>>>6/16, přijatá faktura v 7/16, do DPH bude v 7/16, KH
>>>>>>>>-
>>>>>>>>DUZP na dokladu 6/16, toto je doufám ok, ale ODD
>>>>>>>>nevím... přijatý, potvrzený v 8/16, uvedený DUZP na
>>>>>>>>dokladu
>>>>>>>>7/16. Já zapíšu do DPH 7/16 a KH 8/16 ? Děkuji předem
>>>>>>>> Ještě doplním, ODD byl z důvodu vrácení části
>>>>>>>>zboží.
>>>>>
>>>>>v dph i kh musí být ve steném měsíci, protistrana
>>>>>bude
>>>>>mít ke dni potvrzení v dph i kh, tedy v srpnovém
>>>>
>>>>Tazatelka se bude řídit ZDPH § 74 odst. 1)
>>>>Takže buď červen, nebo červenec 2016
>>>>
>>>jistě, já jen že píše dph do 07 a v kh do 08, a pokud
>>>se nejedná o horentní částku dala bych do července
>>>nebo srpna, nedělala bych dodatečné dph a následné KH
>>>za
>>>06
>>
>>Souhlas, hlavně nerozhazovat údaje pro Přiznání a pro
>>KH do jiných měsíců. A co se týká toho, že možná mělo
>>být již v 06/2016, tak sankce bude stejná ať podá
>>dodatečné Přiznání k DPH za 06/2016 nebo ať na
>>nedostatek
>>přijde kontrola a v rámci § 104 ZDPH vyměří sankci za
>>jeden či dva měsíce.

Re: Správné datum ODD v KH
>>Sankce za co :-( Tu původní fakturu a odpočet jsem
>>vlastně mohla mít už v tom dph za červen - duzp i
>>vystavení jsou červnová


Kdy jste obdržela daňový doklad - fakturu? V červnu, nebo v červenci? Pokud v červenci, tak jste podle ZDPH nemohla uplatnit odpočet DPH z tohoto plnění v červnu.

A co se Opravy daně týká, přečetla jste si ten § 74 odst. 1) ZDPH? Sama jste psala, že zboží bylo vráceno v 06/2016



( nechtěla jsem to sem motat
>>když to
>>v dph za 6/16 nebylo ), takže když dám odpočet až
>>zároveň s červencovým dobropisem, tak to snad není na
>>sankci... Co se týče toho kam to dát bez následných a
>>dodatečných...Nemůžu dát prostě do dph 7/16, takže v
>>KH za
>>7/16 ale s uvedeným DPPD 8/16?
>do dph 7 a kh 7 s DPPD 7

Re: Správné datum ODD v KH
Doklad jsem měla v ruce už v tom červnu. Zboží jsme vraceli taky už v červnu, ale kolik nám opravdu vrátí peněz jsem zjistila až z ODD. Uvedený § jsem samozřejmě přečetla, když jste na něho odkazovala.
>
>
>Kdy jste obdržela daňový doklad - fakturu? V červnu,
>nebo v červenci? Pokud v červenci, tak jste podle ZDPH
>nemohla uplatnit odpočet DPH z tohoto plnění v červnu.
>
>
>A co se Opravy daně týká, přečetla jste si ten § 74
>odst. 1) ZDPH? Sama jste psala, že zboží bylo vráceno
>v 06/2016
>
>
>
>( nechtěla jsem to sem motat
>>>když to
>>>v dph za 6/16 nebylo ), takže když dám odpočet až
>>>zároveň s červencovým dobropisem, tak to snad není na
>>>sankci... Co se týče toho kam to dát bez následných a
>>>dodatečných...Nemůžu dát prostě do dph 7/16, takže v
>>>KH za
>>>7/16 ale s uvedeným DPPD 8/16?
>>do dph 7 a kh 7 s DPPD 7

Re: Správné datum ODD v KH
Tak jsem ještě volala dodavateli. Přijetí ODD dáme do 7/16, takže dám oba doklady s červencovými daty, DPH i KH. Dodavatel bude mít ODD KH taky 7/16...Jinak v tom červnu bylo sice jasné, že nějaký dbr bude, ale o částkách jsem se mohla pouze domnívat.

>Sankce za co :-( Tu původní fakturu a odpočet jsem
>vlastně mohla mít už v tom dph za červen - duzp i
>vystavení jsou červnová ( nechtěla jsem to sem motat když to
>v dph za 6/16 nebylo ), takže když dám odpočet až
>zároveň s červencovým dobropisem, tak to snad není na
>sankci... Co se týče toho kam to dát bez následných a
>dodatečných...Nemůžu dát prostě do dph 7/16, takže v KH za
>7/16 ale s uvedeným DPPD 8/16?
>
>>>>
>>>>>>>> Dobrý den,
>>>>>>>>prosím o ujasnění co se týče dat v KH. Dodané zboží v
>>>>>>>>6/16, přijatá faktura v 7/16, do DPH bude v 7/16, KH
>>>>>>>>-
>>>>>>>>DUZP na dokladu 6/16, toto je doufám ok, ale ODD
>>>>>>>>nevím... přijatý, potvrzený v 8/16, uvedený DUZP na
>>>>>>>>dokladu
>>>>>>>>7/16. Já zapíšu do DPH 7/16 a KH 8/16 ? Děkuji předem
>>>>>>>> Ještě doplním, ODD byl z důvodu vrácení části
>>>>>>>>zboží.
>>>>>
>>>>>v dph i kh musí být ve steném měsíci, protistrana
>>>>>bude
>>>>>mít ke dni potvrzení v dph i kh, tedy v srpnovém
>>>>
>>>>Tazatelka se bude řídit ZDPH § 74 odst. 1)
>>>>Takže buď červen, nebo červenec 2016
>>>>
>>>jistě, já jen že píše dph do 07 a v kh do 08, a pokud
>>>se nejedná o horentní částku dala bych do července
>>>nebo srpna, nedělala bych dodatečné dph a následné KH
>>>za
>>>06
>>
>>Souhlas, hlavně nerozhazovat údaje pro Přiznání a pro
>>KH do jiných měsíců. A co se týká toho, že možná mělo
>>být již v 06/2016, tak sankce bude stejná ať podá
>>dodatečné Přiznání k DPH za 06/2016 nebo ať na
>>nedostatek
>>přijde kontrola a v rámci § 104 ZDPH vyměří sankci za
>>jeden či dva měsíce.