Re: Faktura PDP s DúZP za 6/2016
Také se mi to tak stalo, dala jsem do následujícího měsíce, z finanč.úřadu přišli na místní šetření, schválně jsem jim to ukázala a nechali to tak.
Re: Faktura PDP s DúZP za 6/2016
Souhlasím, správně je podat dodatečné, protože příjemce je povinen přiznat daň k DZP. Takže dávám vždy, i když je to prd za pár korun. A s..e mě to a to tak, že velmi.
Re: Faktura PDP s DúZP za 6/2016
Mám teď stejný problém - pozdě mi přišla faktura na PDP, strašlivě jsem se dodavatelem pohádala, protože je zásadně posílají na poslední chvíli nebo úplně pozdě, a oni mi poslali stanovisko Generálního finančního ředitelství, z odd. DPH Ing. Anna Šťastná, kde se uvádí: citují výňatek, celé to opisovat nebudu " Pokud příjemce v režimu přenesené DP obdrží doklad (s DUZP od 1.1.2016 a dále) později, má možnost související transakci přiznat opět buď prostřednictvím DODAT. DPH a následného KH, nebo má možnost uplatnit ustanovení §104 zákona o DPH (v případě, že má plný nárok na odpočet ze souvisejících plnění) a přiznat transakci v řádném DP k KDP a KH za období, kdy příslušný doklad obdržel (s časovými posuny dle zákonných principů systém KH samozřejmě počítá)." Takže to v tomto DPH zkouším, co to udělá. Sranda je, že mám dalších 14 dní dovolenou, už se těším, co bude v datovce po návratu. už 3 hodiny tenhle přiblblý zápis opravuju, protože náš´úžasný SW každou opravu přepočítává celé DPH a trvá to cca 20 minut. takže xy hodin ve sprostém slově, než opravím nechtěné chybky... které vidím... víbůh, co nevidím.
Re: Faktura PDP s DúZP za 6/2016
>>>>>Prosím o radu, dnes se do účtárny dostala faktura s >>>>>PDP DúZP 6/2016. Musím podávat dod. DPH a následné KH >>>>>nebo můžu to dát do DPH, KH za 7/2016? Děkuji za >>>>>odpověď. >>>> >>>>správně dodatečné za 06 a následné kh
stanovisko Generálního finančního >ředitelství, z odd. DPH Ing. Anna Šťastná, kde se uvádí: >citují výňatek, celé to opisovat nebudu " Pokud >příjemce v režimu přenesené DP obdrží doklad (s DUZP od >1.1.2016 a dále) později, má možnost související transakci >přiznat opět buď prostřednictvím DODAT. DPH a >následného KH, nebo má možnost uplatnit ustanovení §104 >zákona o DPH (v případě, že má plný nárok na odpočet ze >souvisejících plnění) a přiznat transakci v řádném DP k >KDP a KH za období, kdy příslušný doklad obdržel (s >časovými posuny dle zákonných principů systém KH >samozřejmě počítá)." Tak tomu říkám prča, teď jsem si nalistoval "zelené" daňové zákony (neumím ve vlaku, MHD apod. studovat z přenosných PC) a u § 104 mám připsanou svoji poznámku "lze na PDP, když +/- 0?". Tak asi při 100% odpočtu lze. Bral jsem § 104 výhradně jako "antisankční ochranu", ne jako "návod", však už jeho název "Nesprávné uvedení ...". To se vrrr, postup je v rozporu s §92a odst.1, ale když nám to GFŘ samo radí - moc děkuji, super zpráva.
