Vlákno názorů k dotazu Špatná sazba DPH na vystavené fa od allli - Re: Špatná sazba DPH na vystavené fa ODD dle...
-
jarucha (neregistrovaný)
Re: Špatná sazba DPH na vystavené fa
Děkuji za odpověď. Nejsem si jistá, jak správně vystavit ODD. Tyto doklady sice znám, např. když vracíme palety, ale přeci jen je to něco jiného.
Mám tedy napsat -72000/ -10800/ celkem -82800
a do správné sazby uvést 72000/15120/ celkem 87120
nebo vystavit novou fakturu na správnou sazbu (také za květen)?
Děkuji moc -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: Špatná sazba DPH na vystavené fa
ODD: (DUZP původní)
plus DZ plus DPH 21%
mínus DZ mínus DPH 15%
____________________
k úhradě: (rozdíl)
Za 5/2016 Podat dodatečné Přiznání k DPH (jen na rozdíl např. mínus ř. 2 a + řádek 1) a rozdíl DPH doplatit a podat za 5/2016 následné KH (celé znovu a správně). A domluvte se s odběratelem ať máte v KH uveden ODD shodně, aby nenásledovala Výzva.
