Re: Záloha a vyúčtování Kontrolní hlášen
>Dobrý den, >řeším vyúčtování zálohy a jejího promítnutí do >kontrolního hlášení v následujícím případě: > >24.6.2016 jsme uhradili přijali zálohovou fakturu na >zboží ve výši 95.596,-Kč, ke které jsme od dodavatele >obdrželi daňový doklad s DUZP 27.6.2016. >- tento doklad byl uveden v KH 6/2016 oddíl B2, DUZP >27.6.2016 >
Tohle je dobře.
>3.8.2016 proběhla dodávka části zboží, ke které byl >vystavena faktura daňový doklad na základ daně 69.515,70 >+ 14.598,30 DPH, celkem 84.114,-Kč s odpočtem zálohy >základ daně 69.515,70 + 14.598,30 DPH, celkem >84.114,-Kč, tj. daňový doklad na celkovou nulovou částku s >nulovým DPH, DUZP 3.8.2016 >
nebude v KH, není nad 10 tis. doplatek. Doplatek je nula.
>15.8.2016 proběhla dodávka další části zboží, ke které >byl vystavena faktura daňový doklad na základ daně >3.832,- + 805,-Kč DPH, celková částka 4.637,-Kč s >odpočtem uhrazené zálohy uplatněné v červnu základ daně >3.832,- + 805,-Kč DPH, celková částka 4.637,-Kč, tj. daňový >doklad na celkovou nulovou částku s nulovým DPH, DUZP >15.8.2016 >
nebude v KH, není nad 10 tis. doplatek. Doplatek je nula.
>Zbývalo dodat ještě jeden kus zboží, který byl ale >nakonec stornován a nedodán. Tím pádem nám vznikl >přeplatek na záloze 6.845,-Kč vč. DPH. >Prosím o radu, jakým způsobem promítnout doklady do KH >za 8/2016 (účtuji v Pohodě). Dodavatel nám nechce >vystavit opravný daňový doklad se slovy, že "dobropis >nebude vystaven, vznikl přeplatek z vyúčtování faktur" > >Předem děkuji za radu. Nějak Vám tu zálohu vyúčtovat musí (a vrátit peníze). Já být dodavatelem, na poslední faktuře za zboží bych odčetla celý zbytek zálohy, tím by na tato poslední faktura byla na mínus 6845 Kč. To by Vám měli vrátit. POkud se tak stane - ani tahle faktura nebude v KH (není nad 10 t.)
Re: Záloha a vyúčtování Kontrolní hlášen
>>Dobrý den, >>řeším vyúčtování zálohy a jejího promítnutí do >>kontrolního hlášení v následujícím případě: >> >>24.6.2016 jsme uhradili přijali zálohovou fakturu na >>zboží ve výši 95.596,-Kč, ke které jsme od dodavatele >>obdrželi daňový doklad s DUZP 27.6.2016. >>- tento doklad byl uveden v KH 6/2016 oddíl B2, DUZP >>27.6.2016 >> > >Tohle je dobře. > >>3.8.2016 proběhla dodávka části zboží, ke které byl >>vystavena faktura daňový doklad na základ daně >>69.515,70 >>+ 14.598,30 DPH, celkem 84.114,-Kč s odpočtem zálohy >>základ daně 69.515,70 + 14.598,30 DPH, celkem >>84.114,-Kč, tj. daňový doklad na celkovou nulovou >>částku s poslední fa na vratku 6845,-kč bude v KH v oddíle B3 mínusem >>nulovým DPH, DUZP 3.8.2016 >> > >nebude v KH, není nad 10 tis. doplatek. Doplatek je >nula. > >>15.8.2016 proběhla dodávka další části zboží, ke >>které >>byl vystavena faktura daňový doklad na základ daně >>3.832,- + 805,-Kč DPH, celková částka 4.637,-Kč s >>odpočtem uhrazené zálohy uplatněné v červnu základ >>daně >>3.832,- + 805,-Kč DPH, celková částka 4.637,-Kč, tj. >>daňový >>doklad na celkovou nulovou částku s nulovým DPH, DUZP >>15.8.2016 >> > >nebude v KH, není nad 10 tis. doplatek. Doplatek je >nula. > >>Zbývalo dodat ještě jeden kus zboží, který byl ale >>nakonec stornován a nedodán. Tím pádem nám vznikl >>přeplatek na záloze 6.845,-Kč vč. DPH. >>Prosím o radu, jakým způsobem promítnout doklady do >>KH >>za 8/2016 (účtuji v Pohodě). Dodavatel nám nechce >>vystavit opravný daňový doklad se slovy, že "dobropis >>nebude vystaven, vznikl přeplatek z vyúčtování >>faktur" >> >>Předem děkuji za radu. >Nějak Vám tu zálohu vyúčtovat musí (a vrátit peníze). >Já být dodavatelem, na poslední faktuře za zboží bych >odčetla celý zbytek zálohy, tím by na tato poslední >faktura byla na mínus 6845 Kč. To by Vám měli vrátit. >POkud se tak stane - ani tahle faktura nebude v KH >(není nad 10 t.)
Re: Záloha a vyúčtování Kontrolní hlášen
Děkuji. Jestli to dobře chápu, faktura z 3.8. tedy bude na nulovou částku v B3 a faktura z 15.8. bude mínusem na 6.845,- v B3.... Pokusím se od dodavatele vyzískat opravenou fakturu z 15.8. na tuto částku, tedy se zohledněním přeplatku, aby mi to sedělo dokladově
