Vlákno názorů k dotazu Dodatečné DPH+KH od hdolka - Re: Dodatečné DPH+KH Dobrý den, já bych k té...
-
hdolka (neregistrovaný)
Re: Dodatečné DPH+KH
Dobrý den, já bych k té původní chybné faktuře dovystavila vrubopis a ze systému ho hned vymazala, protože Vy máte novou FAV v plné výši správně. Pův.chybnou FAV+vrubopis bych si založila s vysvětlením k nové FAV, ze které jste odvedla DPH v 6/2016. Odběratel si douplatní DPH s datem doručení vrubopisu. Nebude to do kříže sice sedět, ale myslím si,že varianta, že Vy snížíte DPH na výstupu v 6/2016,aby jste to měli oba ve shodě je neproveditelná. Raději vysvětlím FÚ, jak to skutečně bylo. Vy jste stát v 6/2016 neošidila, pouze odběratel si uplatnil na vstupu méně, ale v dalším období si douplatnil ten zbytek. -
vinic (neregistrovaný)
Re: Dodatečné DPH+KH
Ano jedno evidenční číslo s různými ciframi. Asi ta alternativa s dovystavením vrubopisu bude správná, ale určitě nás výzva nemine. Já si vůbec nevím rady, jak to opravit. Ještě mě napadlo, že do června udělám storno původní správné, vystavím tu chybnou + vrubopis na rozdíl se stejným číslem původního DD a tím pádem si odběratel uplatní zbytek a nám v KH bude jedno číslo DD figurovat na dvou řádcích. Ale nevím, jestli je to tak správné. -
Re: Dodatečné DPH+KH
až dnes zjistili, že má chybnou
>>>>fakturu s nižší cenou. Jedná se o nedoplatek cca 54
>>>>tis.Kč
>>>>- takže bude uvedený i v KH. My jako dodavatelé jsme
>>>>odvedli vyšší částku DPH než odběratel a číslo
>>>>dokladu
>>>>bylo uvedené v KH. Zatím jsme výzvu k odstranění
>>>>pochybností KH neobdrželi. Prosím, jak a v jakém
>>>>období
>>>>všechno opravit? Moc děkuji.
>>>
>>>Dobrý den, já bych k té původní chybné faktuře
>>>dovystavila vrubopis a ze systému ho hned vymazala,
>>>protože
>>>Vy máte novou FAV v plné výši správně. Pův.chybnou
>>>FAV+vrubopis bych si založila s vysvětlením k nové
>>>FAV, ze
>>>které jste odvedla DPH v 6/2016. Odběratel si
>>>douplatní DPH s datem doručení vrubopisu. Nebude to
>>>do
>>>kříže
>>>sice sedět, ale myslím si,že varianta, že Vy snížíte
>>>DPH na výstupu v 6/2016,aby jste to měli oba ve shodě
>>>je
>>>neproveditelná. Raději vysvětlím FÚ, jak to skutečně
>>>bylo. Vy jste stát v 6/2016 neošidila, pouze
>>>odběratel
>>>si uplatnil na vstupu méně, ale v dalším období si
>>>douplatnil ten zbytek.
>>a jak se vrubopis spáruje v KH?
>>ta chybná faktura má stejné evidenční číslo jako ta
>>vaše správná, kterou jste už zadali do KH?
>Ano jedno evidenční číslo s různými ciframi. Asi ta
>alternativa s dovystavením vrubopisu bude správná, ale
>určitě nás výzva nemine. Já si vůbec nevím rady, jak to
>opravit. Ještě mě napadlo, že do června udělám storno
>původní správné, vystavím tu chybnou + vrubopis na
>rozdíl se stejným číslem původního DD a tím pádem si
>odběratel uplatní zbytek a nám v KH bude jedno číslo DD
>figurovat na dvou řádcích. Ale nevím, jestli je to tak
>správné.
odběratel by si měl zaúčtovat správnou fakturu a podat dodatečné přiznání k DPH a následné KH
vy máte správně, a když budete různě opravovat, tak to bude ještě horší
