Vlákno názorů k dotazu Zálohová faktura 2015 od mirka..p - Re: Zálohová faktura 2015 Když jste ve 2015 uplatnili...
-
mirka..p (neregistrovaný)
Re: Zálohová faktura 2015
Píšete: Nyní mám zaúčtovat fakturu, kde je rozepsaná částka za dodaná hnojiva, rozepsaná záloha s mínusem a zbylá částka k doplacení
...........................................................................................
Tak jak to myslíte, že ve faktuře nejsou rozdíly specifikované?
..........................................................................................
Kam nemusíte uvádět zálohovou fakturu? -
tlukla (neregistrovaný)
Re: Zálohová faktura 2015
Dobrý den, prosím o radu. Vedeme daňovou evidenci, v
roce 2015 jsme uhradili zálohu za hnojiva, na kterou
jsme tentýž rok dostali doklad. Dali jsme do nákladů
2015 a uplatnili DPH. Nyní mám zaúčtovat fakturu, kde
jerozepsaná částka za dodaná hnojiva, rozepsaná záloha
s mínusem a zbylá částka k doplacení. Jak mám
>>>>>>>>>>zaúčtovat?
>>>>>>>>>>Děkuji.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Když jste ve 2015 uplatnili DPH, měli jste k
>>>>>>>>>dispozici daňový doklad?
>>>>>>>> Ano, měli.
>>>>>>>
>>>>>>>Tak letos dáte do DE jen ten rozdíl, záleží na tom,
>>>>>>>co
>>>>>>>Vám umožní software, já dávám do závazků opravdu jen
>>>>>>>ten rozdílný základ daně, rozdíl na DPH a vyjde mi
>>>>>>>celková částka k doplacení.
>>>>>>
>>>>>>Máme Money S3. Jde o to, že musím hnojiva naskladnit
>>>>>>dle přijaté faktury. Nemohu dát do závazků.
>>>>>
>>>>>A co vám brání hnojiva naskladnit?
>>>>
>>>>Naskladňuji s fakturou, kde se domnívám, by měla
>>>>promítnout i zaplacená záloha.
>>>V MS3 navedete přijatou fakturu se dvěma položkami -
>>>první standartní nákup materiálu, druhá položka
>>>odpočet
>>>přijaté zálohy. Rozdíl bude k zaplacení a uplatnění
>>>DPH.
>>
>>V kontrolním hlášení se částky sejdou tedy podle
>>rozdílu. I když ve faktuře nejsou rozdíly
>>specifikované. A
>>zálohovou fakturu tam tedy uvádět nemusím? Děkuji
Myslím tím, že ve faktuře je uveden pouze celkový rozdíl k zaplacení. Není tam uvedená rozdílná částka základ daně, není tam uvedené rozdílné DPH, je tam uvedená pouze celková částka, kterou doplatíme. Ale rozdíly si mohu samozřejmě vypočítat.
Ohledně zálohové faktury. Myslela jsem si, že když do kontrolního hlášení uvedu celkovou fakturu, musím tam uvést i zálohovou fakturu, abychom se někde sešly. Ale zřejmě se pletu a bude v kontrolním hlášení pouze ten rozdíl. Pokud to dobře chápu. Omlouvám se, dělám tento případ poprvé.
