Re: Faktura z 15.7.2016
dáte do aktuálního měsíce, tedy do října ř. 40 a do KH říjen B2 s DPPD ale k DUZP na faktuře, jinak by to bylo , kdyby faktura byla v režimu přenesení
Re: Faktura z 15.7.2016
Jano, připojím se s dotazem. Faktura v přenesení - dodat. DP a KH následné za měsíc DUZP faktury v přenesení? A co se týká faktur z EU za zboží? Zapomněla jsem uvést do aktuálního DP k DPH. Co nyní? Opět se vrátit k minulému období nebo mohu dát do aktuálního DP a KH? Děkuji vám moc!
Re: Faktura z 15.7.2016
náš FÚ bohužel po konzultaci s nimi, pokud není v řádném měsíci faktura v režimu, dávat vždy dodatečné a následné kontrolní dle DUZP na faktuře, jinak přijde ihned výzva. stejně tak dělám i pořízení zboží z EU
Re: Faktura z 15.7.2016
V tom případě mám štěstí. Výzvy nechodí. U jednoho klienta bych nedělala nic jiného než dodatečné na faktury z EU. Mimochodem - co je napsáno v té výzvě? A výzvy jen na RPDP nebo i na faktury z EU? (jen ze zvědavosti) Díky
Re: Faktura z 15.7.2016
výzvy nechodí, vždy dělám dodatečné a následné na oboje (po dohodě se SFÚ - před prvním chybným zařazení do jiného měsíce odlišně od DUZP )
Re: Faktura z 15.7.2016
Aha, já to pochopila tak, že Vám výzvy opravdu chodí. Předpokládám, že tento postup už máte "zajetý" z doby před KH. Možná bych skusila to jednou pustit bez dodatečného, třeba zjistíte, že si zbytečně přiděláváte práci :-)
Re: Faktura z 15.7.2016
zkouše to nebudu, výzva by přišla. V případě nenávaznosti dodavatel a odběratel výzva při chodí automaticky.Viz odpověď SFÚ na náš dotaz: K vašemu dotazu uvádíme následující. - je nutné se řídit ustanovením § 92a odst 1 tzn. že v reřimu přenesení je povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění plnění.Ze strany finančního úřadu dochází k porovnávání pdajů o uskutečněných plnění v oddílu A1 KH podaného dodavatelem a údajů B1 podaného odběratelem. Vámi navrhovaný postup(dávat do pozdějších měsíců s původním DUZP) není tedy v žádném případě možné aplikovat, neboť dochází k rozdílům vykázaných v oddíle A1 a B1 KH. a správci daně by tam vznikaly pochybnosti o správnosti uplatněného režimu .V případě, že byste takto nepostupovali vystavujete se riziku , že dodavatel i odběratel bude neustále kontaktovám ze strany FÚ pro zdůvodnění rozdílů v KH....
Re: Faktura z 15.7.2016
Tak to máme buď osvícený FÚ nebo jim to KH zas až tak nefunguje. Už se mi párkrát podařilo dát RPDP do následujícího měsíce (jako odběratel) a nic. Děkuji za diskuzi :-)
