Re: Vystavená faktura ve 3Q dph - storno
Z důvodu nepřevzetí zboží zákazníkem nenastalo DUZP, tzn. že musíte postupovat dle § 43 ZDPH = udělat dodatečné Přiznání k DPH a následné KH za 3.Q. Pozn.: Zjistili jste v říjnu - následné KH mělo být podáno do 5 PD od zjištění a dod Přiznání k DPH do konce listopadu.
Re: Vystavená faktura ve 3Q dph - storno
Já bohužel zjistila až dnes, takže zruším přiznání, vystornuju, udělám dodatečné. A KH bude tedy opravné řádné za září že ano? A ještě žádost na FÚ k vrácení přeplatku.
Re: Vystavená faktura ve 3Q dph - storno
Ne, původně podané řádné Přiznání k DPH a KH nebudete rušit. A protože už je po termínu pro podání řádného DPH i KH za 9/2016, nelze udělat jen účetní storno, ale musíte nyní vyhotovit daňové storno původní FV a podat za 9/2016 dodatečné Přiznání k DPH (jen na rozdíl) a následné KH (celé znovu a tak, jak by mělo být správně). Abyste se dovídala včas, je třeba rychle interně vyřešit. Zákon řeší, že jste věděli - ve skladu, ale to, že ne zrovna vy, ho už nezajímá.
Re: Vystavená faktura ve 3Q dph - storno
>>>>Dobrý den, >>>> >>>>prosím o radu. Zákazníkovi zašleme zboží PPL, >>>>vystavíme fakturu, on jej nepřevezme (09/2016), zboží >>>>se k nám >>>>vrátí někdy v říjnu, když už mám uzavřené, odeslané, >>>>zaplacené dph za 3 kvartál. >>>>Jak nyní postupovat, když FV je již v příznání. Musím >>>>zrušit přiznání, fakturu vystornovat a udělat >>>>dodatečné přiznání a opravné KH? >>>>Nebo jde řešit ještě jinak? Nemohu například storno >>>>udělat v následujícím období, nebo lze řešit >>>>dobropisem >>>>v tomto období? >>>>Prosím o radu, jaký způsob je ten správný a >>>>nejčistější.
>>>Z důvodu nepřevzetí zboží zákazníkem nenastalo DUZP, >>>tzn. že musíte postupovat dle § 43 ZDPH = udělat >>>dodatečné Přiznání k DPH a následné KH za 3.Q. >>>Pozn.: Zjistili jste v říjnu - následné KH mělo být >>>podáno do 5 PD od zjištění a dod Přiznání k DPH do >>>konce listopadu. >> >>Já bohužel zjistila až dnes, takže zruším přiznání, >>vystornuju, udělám dodatečné. A KH bude tedy opravné >>řádné za září že ano? A ještě žádost na FÚ k vrácení >>přeplatku. > >Ne, původně podané řádné Přiznání k DPH a KH nebudete >rušit. >A protože už je po termínu pro podání řádného DPH i KH >za 9/2016, nelze udělat jen účetní storno, ale musíte >nyní vyhotovit daňové storno původní FV a podat za >9/2016 dodatečné Přiznání k DPH (jen na rozdíl) a >následné KH (celé znovu a tak, jak by mělo být správně). >Abyste se dovídala včas, je třeba rychle interně >vyřešit. Zákon řeší, že jste věděli - ve skladu, ale to, že >ne zrovna vy, ho už nezajímá.
Ano omlouvám se, to jsem se špatně asi vyjádřila já, myslela jsem zrušení v účetním programu, jakože zruším uzamčení, udělala jsem storno faktury, vystavila dodatečné dph za 3q, které je pouze rozdílové. A teď jdu ještě zaslat následné KH. Bohužel takové prodlení se mi stalo poprvé, teď už ale vím, kde je v komunikaci chyba, takže příště už to podchytím včas. Moc děkuji za rady. Hezký den
Re: Vystavená faktura ve 3Q dph - storno
Zboží se vrátilo dříve, ale bohužel do jiného skladu, odkud mě neinformovali a přišli na to až dnes, kdy jsem byla i já obeznámena.
