Vlákno názorů k dotazu Prosíím pomozte/credit note/ od Aňa - Re: prosíím pomozte/credit note/ **zkuste přidat, jestli se tento...

Re: prosíím pomozte/credit note/
Mám zaúčtováno tedy:
pf zahra: 1500EURxkurz ke dni vystavení 518/321.
Jen si nejsem jistá tím DPH. Bude to bez dalšího odvodu, ale můj software mi neumožňuje přednastavenými typy DPH dostat to na ř.510.
Neumím si představit tabulku DPH.
Nastíním:
datum typ DPH
19%
5%
celkem

Re: prosíím pomozte/credit note/
***
To ale nemáte dobře zaúčtováno, protože jste dostala dobropis, tak musíte účtovat jako pohledávku a ne jako závazek, pokud Vám to SW neumožňuje, tak to musíte zapsat jako vystavenou fakturu (buď samostatně, nebo tu fakturu budete muset vystavit, u mne to jde zapsat Dobropis=pohledávka, nebo Dobropis=závatek, tak se mi to možná lehko píše)
Tím, že to zapíšete jako vystavenou fakturu, budete účtovat o pohledávce a do DPH se Vám dostane tím, že si někde nastavíte-třeba samostatnou číselnou řadou, aby se DPH dostalo do ř. 510, takže v daň.tabulce se to objeví v řádku DPH 0%, nebo osvobozeno
Zkuste a napište

Re: prosíím pomozte/credit note/
Uznávám, že jsem to měla špatně zaúčtované, už jsem se do toho zamotala.
Zaúčtováno mám jako 311/602,
v tabulce DPH to budu mít v dolním řádku celkem, z typů DPH připadá v úvahu uskutečněné plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet , nebo uskut. plnění dle zvlášt. režimu.
Celková částka mi tedy proběhne jen řádkem 510, protože ten je u těchto typů přednastaven.
Myslíte, že je to správně?
Paní Aňo, moc Vám děkuji za trpělivost a rady.

Re: prosíím pomozte/credit note/
Máme podobné problémy, německé firmy nám vystavují dobropisy na naše provize, asi mají takový zákon, řešíme to tím, že si k příslušnému dobropisu vystavíme fakturu, kterou jim zašleme s poznámkou, že jsou povinni odvést daň a dáváme do ř.510 přiznání. Nechtějí tomu pořád rozumět, ale když jsme na tom trvali, tak se s tím smířili, ale dobropisy vystavují dál...

Re: prosíím pomozte/credit note/
>>>>>>>>>>Mám problém, nevím, jak si poradit s násl. :
>>>>>>>>>>Máme stálého dodavatele zboží z Německa, jsme oba
>>>>>>>>>>plátci, tzn. nákup bez DPH.
>>>>>>>>>>Teď nám poslali credit note, kde odečítají čásku
>>>>>>>>>>1500EUR s tím, že je to kredit za propagaci na
>>>>>>>>>>veletrhu,
>>>>>>>>>>ale já nevím , co s tím.
>>>>>>>>>>Prosím poraďte...
>>>>>>>>>**
>>>>>>>>>zkuste přidat, jestli se tento dobropis vztahuje k
>>>>>>>>>nějaké Vaší dřívější vzájemné fakturaci a za co.
>>>>>>>>>Podle mne Vám dříve fakturovali něco na veletrhu a
>>>>>>>>>teď
>>>>>>>>>Vám zasílají dobropis na určitou částku.
>>>>>>>>>Zkuste popsat tu dřívější fakturaci, protože jen tak
>>>>>>>>>dobropis asi neposlali, k nějaké fakturaci se to asi
>>>>>>>>>vzhtahuje.
>>>>>>>>>Napište, zda byla tato fakturace s DPH či
>>>>>>>>>bez(dobropis
>>>>>>>>>vč. jejich DPH, či bez DPH), abych si udělala
>>>>>>>>>představu, kde bylo místo plnění.
>>>>>>>>
>>>>>>>>Paní Aňo, ve skrytu duše jsem doufala, že se ozvete.
>>>>>>>>Je to pouze kredit za to, že jsme na veletrhu v ČR
>>>>>>>>propagovali zboží této firmy.Příští platbu za zboží
>>>>>>>>ponížíme o tuto částku, ale jak zaúčtovat a co se
>>>>>>>>týká
>>>>>>>>DPH
>>>>>>>>opravdu nevím.
>>>>>>>>Tento dobropis je bez jejich DPH.
>>>>>>>
>>>>>>>***
>>>>>>>Nejsem si tedy jistá, ale já bych to asi brala, že
>>>>>>>jste jim poskytli službu - reklamu (a zde je jedno
>>>>>>>kde,
>>>>>>>ve kterém státě), jste oba plátci, takže si to
>>>>>>>promítnu
>>>>>>>- jejich dobropis má stejnou váhu, jako kdybyste Vy
>>>>>>>vystavili na ně normální fakturu za reklamní
>>>>>>>službu(což
>>>>>>>jste měli raději udělat Vy, ale asi byla taková
>>>>>>>dohoda???) - fa by byla bez DPH (pokud oba plátci) -
>>>>>>>jednalo
>>>>>>>by se o reverse-charge, t.j. oni by si přidanili ve
>>>>>>>svém státě.
>>>>>>>
>>>>>>>Pokud tedy přijmete dobropis, sice jej nemůžete
>>>>>>>přiřadit k žádné faktuře, takže kurz asi použijete ze
>>>>>>>dne
>>>>>>>vystavení dobropisu, nebo poskytnutí služby - co
>>>>>>>nastalo
>>>>>>>dříve(nejspíš služba), nebudete přidaňovat a uvedete
>>>>>>>na ř. 510
>>>>>>>mínusem.
>>>>>>>
>>>>>>>Prosím
>>>>>>>Vás
>>>>>>>ale,
>>>>>>>mrkněte
>>>>>>>ještě
>>>>>>>na
>>>>>>>
>>>>>>>http://cds.mfcr.cz/DPH/archiv/DPH_vystavy_veletrhy.html
>>>>>>>- nevím přesně, v jakém vztahu jste s firmou z EU ale
>>>>>>>myslím, že se Vaše propagace zboží tohoto článku
>>>>>>>netýká, ale opravdu nevím, ale i přesto si myslím,
>>>>>>>pokud by
>>>>>>>se na Vás vztahoval bod B., tak poskytujete pouze
>>>>>>>jednu službu a místo plnění by opět bylo v EU -
>>>>>>>reverse-charge=reklamní činnost-§10/6b)
>>>>>>>
>>>>>>>Mějte se fajn
>>>>>>Moc děkuji za reakci.Ale moc tomu nerozumím.
>>>>>>Účtování by tedy vypadalo 321/518?
>>>>>>Už vůbec nechápu jak to bude s DPH, nemusím tedy
>>>>>>vyjádřit DPH jako při dovozu a proč řádek 510?
>>>>>***
>>>>>zkusím přiblížit (pokud byste Vy vystavili fa za
>>>>>provedenou službu, účt. 311/60. a do daň.přiznání
>>>>>služba
>>>>>mimo tuzemsko=pokud by se tedy opravdu jednalo jen o
>>>>>poskytnutou reklamu, tedy ř. 510), nyní oni Vám
>>>>>posílají dobropis-tímto Vám vlastně chtějí uhradit
>>>>>náklady za
>>>>>tuto reklamu, takže si to zaúčtujete jako
>>>>>dobropis=-pohledávku -518/-321, nebo i 311/60., tak
>>>>>aby Vám to šlo
>>>>>do správného řádku t.j. ř.510(kam se uvádí pouze
>>>>>plnění za služby mimo tuzemsko-viz Pokyny
>>>>>daň.přiznání).
>>>>>Teď když to znovu popisuji si uvědomuji, že dobropis
>>>>>nebudete účtovat s mínusem,jak uvádím výše, protože
>>>>>to
>>>>>plnění se musí dostat plusem do ř. 510 jako
>>>>>poskytnutá
>>>>>služba(pokud by to bylo mínusem, bylo by to, že Vy
>>>>>musíte platit - což je špatně), tak se moc omlouvám.
>>>>>Je
>>>>>to popletené už tím, že tuto fa jste měli vystavit
>>>>>Vy,
>>>>>proto by bylo lepší 311/60. s plusovou částkou, a
>>>>>proto to tak musíte zaúčtovat a dostat na správný ř.
>>>>>daň.přiznání jako poskytnutou službu a současně
>>>>>pohledávku.
>>>>>
>>>>>DPH: pokud to tedy budeme chápat jako poskytnutou
>>>>>reklamu pro plátce v jiném čl. státě, to si zkuste
>>>>>přebrat, za jakých podmínek jste tuto službu
>>>>>poskytli,
>>>>>tak
>>>>>reklama je v §10,odst.6 - kdy pokud fakturuje službu
>>>>>zařazenou v uved.§§(poskytnutí služby ve "zvláštních"
>>>>>případech) plátce jinému plátci v EU, potom dochází k
>>>>>tzv. "přenesení daň. povinnosti=reverse-charge na
>>>>>příjemce služby=podmínka, že musí být registr. k DPH
>>>>>ve své
>>>>>zemi - viz blíže §10.
>>>>>Nezáleží tedy, kde=ve které zemi je reklama
>>>>>poskytnuta, ale VŽDY zdaní příjemce služby a
>>>>>dodavatel
>>>>>služby
>>>>>bude tedy fakturovat BEZ DPH.
>>>>>Ve Vašem případě tedy si zapíšete jako pohledávku s
>>>>>uvedením na ř. 510, protože zdanil příjemce ve své
>>>>>zemi-
>>>>>v Německu.
>>>>>Samozřejmě by bylo ideální, kdyby se všichni chovali
>>>>>jako Češi a vzorně uváděli na fakturu - daň.doklad
>>>>>poznámku, kdo má povinnost odvést DPH, ale bohužel -
>>>>>stalo
>>>>>se mi, že některá něm. firma to uvádí úplně perfektně
>>>>>k uvedením §§ a pět jiných ani ťuk:-(((
>>>>>
>>>>>Snad je to srozumitelnější:-))
>>>>>Když tak se ozvěte
>>>>Mám zaúčtováno tedy:
>>>>pf zahra: 1500EURxkurz ke dni vystavení 518/321.
>>>>Jen si nejsem jistá tím DPH. Bude to bez dalšího
>>>>odvodu, ale můj software mi neumožňuje
>>>>přednastavenými
>>>>typy
>>>>DPH dostat to na ř.510.
>>>>Neumím si představit tabulku DPH.
>>>>Nastíním:
>>>>datum typ DPH
>>>>19%
>>>>5%
>>>>celkem
>>>>
>>>***
>>>To ale nemáte dobře zaúčtováno, protože jste dostala
>>>dobropis, tak musíte účtovat jako pohledávku a ne
>>>jako
>>>závazek, pokud Vám to SW neumožňuje, tak to musíte
>>>zapsat jako vystavenou fakturu (buď samostatně, nebo
>>>tu
>>>fakturu budete muset vystavit, u mne to jde zapsat
>>>Dobropis=pohledávka, nebo Dobropis=závatek, tak se mi
>>>to
>>>možná lehko píše)
>>>Tím, že to zapíšete jako vystavenou fakturu, budete
>>>účtovat o pohledávce a do DPH se Vám dostane tím, že
>>>si
>>>někde nastavíte-třeba samostatnou číselnou řadou, aby
>>>se DPH dostalo do ř. 510, takže v daň.tabulce se to
>>>objeví v řádku DPH 0%, nebo osvobozeno
>>>Zkuste a napište
>>Uznávám, že jsem to měla špatně zaúčtované, už jsem
>>se
>>do toho zamotala.
>>Zaúčtováno mám jako 311/602,
>>v tabulce DPH to budu mít v dolním řádku celkem, z
>>typů DPH připadá v úvahu uskutečněné plnění mimo
>>tuzemsko
>>s nárokem na odpočet , nebo uskut. plnění dle
>>zvlášt.
>>režimu.
>>Celková částka mi tedy proběhne jen řádkem 510,
>>protože ten je u těchto typů přednastaven.
>>Myslíte, že je to správně?
>>Paní Aňo, moc Vám děkuji za trpělivost a rady.
***
O.K. :-)))
***
>Máme podobné problémy, německé firmy nám vystavují
>dobropisy na naše provize, asi mají takový zákon, řešíme
>to tím, že si k příslušnému dobropisu vystavíme
>fakturu, kterou jim zašleme s poznámkou, že jsou povinni
>odvést daň a dáváme do ř.510 přiznání. Nechtějí tomu
>pořád rozumět, ale když jsme na tom trvali, tak se s tím
>smířili, ale dobropisy vystavují dál...