Re: Fa se zálohou-oprava na PDP
Tak mám řešení, prosím, zda by mi někdo mohl potvrdit správnost. Teď v lednu vystavím ODD k DD k přijaté platbě z dubna a ten uplatním v dodatečném DP za duben. Dále teď v lednu vystavím ODD ke konečné faktuře a až podám řádné DP za prosinec, podám dodatečné za prosinec, kde uplatním ODD. Připadá mi to trochu postavené na hlavu, ale ze všeho co jsem nastudovala mi vychází, že v prosincovém přiznání již nic opravit nemůžu. Děkuji
Re: Fa se zálohou-oprava na PDP
Vystavíte ODD na zálohu s DUZP dle původního dokladu a podáte dodatečné DPH + následné KH. Vystavíte ODD s DUZP v prosinci k vyúčtovací faktuře + Fakturu v režimu PDP a obojí dáte do prosince. Nejlepší by bylo se dohodnout s odběratelem, ať prosincovou fakturu zahodí, tím by Vám odpadl ten ODD a vystavila byste jen fakturu v RPDP.
Re: Fa se zálohou-oprava na PDP
No ale pokud bysme zahodili prosincovou fakturu a vystavila bych ji rovnou v RPDP, tak bych se odhalila, že jsem o chybě věděla už v prosinci a tím pádem bych nestihla řádně podat následné KH do pěti prac. dní po zjištění chyby.
