moc prosím o konzultaci nebo názor
>Dobrý den, moc prosím o radu. >Kontrolou jsem zjistila, že jsem u jednoho dokladu >zapomněla udělat ve 2.Q DPH krácení DPH (jedná se o >průběžné krácení u nákupů ke sl.autu, kt.je používáné pro >soukr.účely). Uplatnila jsem celé DPH 908Kč a kráceno >mělo být o koef. 35% - tj., uplatnila jsem si o >317,80Kč DPH více. >Nyní mám za celý rok nový koef.20,96%, tzn., že bych >si nyní ještě "douplatnila" DPH ve výši 127,48Kč. >Ráda bych to opravila, vzhledem k tomu, že se jedná o >malou částku, chtěla bych to zohlednit v DPH za 4.Q. >Mám si udělat ID, zaúčtuji 317,80Kč 343/548 - v DPH >ř.40 KH ř.B3? >A pak v ID udělám vypořádání DPH u všech dokladů >včetně tohoto 648/343 - v DPH ř. 45 a v KH se neuvádí? >Nebo druhá možnost je, že tento doklad už opravovat >nebudu a zahrnu ho rovnou v DPH do ř.45. Po přepočtení >všech dokladů stále vychází snížení DPH (mínus Kč do >ř.45). >Doufám, že jsem to napsala srozumitelně. Mockrát >děkuji předem
děkuji
>>>>>Dobrý den, moc prosím o radu. >>>>>Kontrolou jsem zjistila, že jsem u jednoho dokladu >>>>>zapomněla udělat ve 2.Q DPH krácení DPH (jedná se o >>>>>průběžné krácení u nákupů ke sl.autu, kt.je používáné >>>>>pro >>>>>soukr.účely). Uplatnila jsem celé DPH 908Kč a kráceno >>>>>mělo být o koef. 35% - tj., uplatnila jsem si o >>>>>317,80Kč DPH více. >>>>>Nyní mám za celý rok nový koef.20,96%, tzn., že bych >>>>>si nyní ještě "douplatnila" DPH ve výši 127,48Kč. >>>>>Ráda bych to opravila, vzhledem k tomu, že se jedná o >>>>>malou částku, chtěla bych to zohlednit v DPH za 4.Q. >>>>>Mám si udělat ID, zaúčtuji 317,80Kč 343/548 - v DPH >>>>>ř.40 KH ř.B3? >>>>>A pak v ID udělám vypořádání DPH u všech dokladů >>>>>včetně tohoto 648/343 - v DPH ř. 45 a v KH se >>>>>neuvádí? >>>>>Nebo druhá možnost je, že tento doklad už opravovat >>>>>nebudu a zahrnu ho rovnou v DPH do ř.45. Po >>>>>přepočtení >>>>>všech dokladů stále vychází snížení DPH (mínus Kč do >>>>>ř.45). >>>>>Doufám, že jsem to napsala srozumitelně. Mockrát >>>>>děkuji předem >>> >>> >>>Já bych doklad nepřepočítávala a rovnou zahrnula do >>>vyúčtovacího koeficientu. >>Mockrát děkuji za reakci, pochopila jsem správně, že >>byste použila druhou možnost (výše, jak píšu)? > >Ano, tu druhou možnost. Je méně pracná a výsledek je v >číslech stejný
