Vlákno názorů k dotazu KH jiné než odběratel od allli - Re: KH jiné než odběratel pokud odběratel obdržel váš...
-
paja.1 (neregistrovaný)
Re: KH jiné než odběratel
To jsem se neptala, ale doklad obdrželi 12/16, tak nejspíš zaúčtovali
datum doručení v prosinci a to samé datum jim program uvedl v KH. V Pohodě to mám také tak, když zapomenu vyplnit "Datum KH DPH" a DUZP je z jiného měsíce, než ve kterém doklad účtuji, uvede se mi v KH datum zaúčtování. -
Re: KH jiné než odběratel
>>>>>>Dobrý den,
>>>>>>opomněli jsme nafakturovat včas poskytnou službu,
>>>>>>vystavili jsme fakturu s duzp v listopadu až po
>>>>>>podaném
>>>>>>DPH i KH. Náš odběratel zadal fakturu až do
>>>>>>prosincového
>>>>>>KH s datem 2.12., my máme na fa DUZP 21.11., kam mám
>>>>>>teď zařadit, poradil by mi někdo prosím? Pokud dám do
>>>>>>listopadu a doplatím DPH, můžeme asi my i druhá firma
>>>>>>počítat s výzvou k opravě KH za listopad i prosinec
>>>>>>nebo se spáruje, i pokud budeme mít uvedeno v KH
>>>>>>dřívejší
>>>>>>datum než odběratel? Děkuji
>>>>>pokud odběratel obdržel váš doklad v 12/16, pak má
>>>>>správně v přiznání a KH za 12/16, do KH měl ale uvést
>>>>>DPPD 21.11.
>>>>>vy byste měli podat dodatečné přiznání za 11/2016 a
>>>>>následné KH za 11/16
>>>>>pokud odběratel uvedl chybně DPPD, pak můžete být
>>>>>vyzváni oba svými správci daně
>>>>
>>>>Děkuju Vám alli, já právě uvažovala, jestli nedát
>>>>také
>>>>do 12/16, když budeme stejně doplácet až DPH až nyní
>>>>a
>>>>vyhnuli bychom se vyzvání a dalším opravám. Ale
>>>>udělám
>>>>raději jak píšete, abychom si nepřidělali další
>>>>problémy.
>>>
>>>A víte z jakého důvodu uvádí odběratel DPPD špatně?
>>
>>To jsem se neptala, ale doklad obdrželi 12/16, tak
>>nejspíš zaúčtovali
>>datum doručení v prosinci a to samé datum jim program
>>uvedl v KH. V Pohodě to mám také tak, když zapomenu
>>vyplnit "Datum KH DPH" a DUZP je z jiného měsíce, než
>>ve
>>kterém doklad účtuji, uvede se mi v KH datum
>>zaúčtování.
>v KH má být ale DPPD=DUZP nebo datu přijetí úhrady -
Libuše Vlasta (neregistrovaný)
Re: KH jiné než odběratel
To máte ale v případě daňových dokladů nad 10.tis.kč špatně. Datum KH DPH musíte v případě, že se nerovná datu zaúčtování, ručně doplnit a uvést DPPD = DUZP. Ne datum, kdy doklad účtujete, ne datum, kdy jste doklad obdrželi, ale datum, které jako datum povinnosti přiznat daň / datum uskutečnění zdanitelného plnění / uvedl v daňovém dokladu dodavatel. -
paja.1 (neregistrovaný)
Re: KH jiné než odběratel
Děkuji za odpovědi, doufám že mám správně, já si to kontroluji a když je datum DUZP na dokladu z předchozího měsíce, než kdy účtuji, tak tam doplňuji, aby bylo v KH uvedené správné datum. Toto se mi právě stalo ze začátku roku 2016, kdy se KH zavádělo, teď si na to dávám pozor. Ale někdo se tu ptal, proč má odběratel špatné DUZP v KH, tak jsem psala, že asi zapsali jen datum zaúčtování a program jim uvedl DUZP v KH stejné jako datum zaúčtování / obdržení dokladu (12/2016). -
Libuše Vlasta (neregistrovaný)
Re: KH jiné než odběratel
Tak v tom případě má v KH odběratel chybně uvedeno datum zdanitelného plnění.
A Vy nyní zvažujete, jestli podat následné KH za listopad 2016 + dodatečné Přiznání k DPH za listopad 2016 nebo zda využít § 104 ZDPH, plnění uvést do Přiznání k DPH za prosinec 2016 a do KH za prosinec 2016 ale s tím, že v KH DPPD uvedete listopadové. Tak nějak?
