Re: Kontrolní hlášení - oprava
Také bych to řešila následným KH se změnou DIČ odběratele..... mimochodem odběratel je teda parchant, vy mu vyhovíte a on se na vás vybodne
Re: Kontrolní hlášení - oprava
Ano, to tak někdy chodí, on je platící zákazník a dobře platící... Děkuji. Zjistil jsem, že fakturační údaje "nového" odběratele jsou takové, že není plátce DPH. Takže chápu to správně, že mi to z jednoho řádku zmizí (v A4) a přibude v hromadném řádku (tedy v A5). Nebu to pro fú podezřelé? Jde mi o to, že jsem asi měl vystavit (podle rad odborníků) opravný daňový doklad a nový doklad s novými fakturačními údaji... Nebo je běžná praxe, že se to řeší i tímto způsobem?
Re: Kontrolní hlášení - oprava
Ano, vím, že jsem to tak měl udělat, ale teď už mi odběratel nový doklad neakceptuje. Takže jaký je lepší postup? Děkuji.
Re: Kontrolní hlášení - oprava
A ještě bych se rád zeptal. Do oddílu A4 kontrolního hlášení patří i právnické osoby, i když nejsou plátci. Fakturuji práce jednomu spolku, ale DIČ mi neposkytli. Dá se někde jejich DIČ vyhledat? Děkuji.
Re: Kontrolní hlášení - oprava
No řešení je takové, jaké jsme psali oba, následné KH, jen jste se ptal jestli je to běžný postup.... Do dokladů nad 10 tis. (A4, B2) nepatří všechny právnické osoby, ale také všechny podnikající fyzické osoby....každý, kdo platí nějakou daň, má přiděleno DIČ ( kromě zaměstnanců). U právnické osoby DIČ = CZ+IČ U fyzické osoby DIČ = CZ+rodné číslo bez lomítka
Re: Kontrolní hlášení - oprava
Děkuji moc za Váš čas :) Já jsem totiž nyní trochu zmaten ohledně uvádění neplátců v A4. Protože jsem postupoval dle instrukcí finanční zprávy, kde se píše:
V části A.4. se v kolonce DIČ odběratele uvádí u odběratelů – plátců DPH – DIČ pro účely DPH. V případě neplátců DPH (osob povinných k dani nebo právnických osob nepovinných k dani) se zde uvádí DIČ podle § 130 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Pokud odběratel nesdělí v rámci obchodní transakce dodavateli své DIČ, má se za to, že při pořízení plnění vystupuje jako fyzická osoba nepovinná k dani = konečný spotřebitel. Pak bude hodnota plnění uvedena do části A.5. kontrolního hlášení, a to bez ohledu na limit.
Takže pokud mi odběratel-podnikatel neposkytl DIČ, tak jsem ho dal automaticky do A5. Dělám to tedy špatně? Děkuji moc.
Re: Kontrolní hlášení - oprava
V zásadě to neděláte špatně, já se jen preventivně snažím uvést DIČ u všech u koho to jde, protože taková fyzické podnikající osoba nesdělí DIČ protože nechce tu věc do účetnictví, za dva měsíce si to rozmyslí, uvede doklad do KH a přijde výzva...oběma, byť já mám všechno dobřw
