Re: Fa přijatá - měl být dobropis
A to ta faktura neplatila a nebo jste jí zaúčtovala dvakrát? Píšete, že byly k sobě připíchlé, tzn. měla jste zaúčtovat obojí, tak proč chcete stornovat?
Re: Fa přijatá - měl být dobropis
Ano, zaúčtované měly být obě - fa i D - já chytla č. fa a vlastně částku z dobropisu na konci. Tedy mám zaúčtovaný jen dobropis, ale ne mínusem - jako fakturu. Přišla jsem na to při úhradách.... Nevím postup, jak to opravit. Moc děkuji za radu....
Re: Fa přijatá - měl být dobropis
No chápeme, teoreticky byste to storno a naúčtování nových faktur provést v aktuálním měsíci, záleží na tom, jestli ten celkový rozdíl na DPH zvyšuje nebo snižuje daňovou povinnost.
Re: Fa přijatá - měl být dobropis
Vlastně zvyšuje, protože fa přijatá - cca 30000 a dobropis 6000. Takže v tom měsíci (11/16) vystornuji chybnou fa (co měl být dopropis) a zaúčtuji správně fa přij a dobropis. Je to v jednom měsíci. DDP bude tedy na nárok DPH a KH celé nové? Děkuji ....
Re: Fa přijatá - měl být dobropis
Využít se dá v tomto případě jen §104/2 ZDPH, protože FP a ODD jsou dva samostatné DDy, kdy u FP je nárok na odpočet DPH a u ODD je povinnost snížení DPH.
Re: Fa přijatá - měl být dobropis
>>>>Moc prosím o radu. Zaúčtovala jsem omylem dobropis >>>>jako přijatou fakturu (byly k sobě připíchlé - fa + >>>>dobropis). >>>>Následně byly i uhrazeny zápočtem. >>>>Jak mám v účetnictví prosím opravit ten dobropis - >>>>místo přijaté fa - vystornovat? A podat DDP DPH a co >>>>KH? >>>>Bylo to do 10000. >>>>Děkuji moc za radu, to jsem si nadrobila.... >>> >>>A to ta faktura neplatila a nebo jste jí zaúčtovala >>>dvakrát? Píšete, že byly k sobě připíchlé, tzn. měla >>>jste zaúčtovat obojí, tak proč chcete stornovat? >> >>Ano, zaúčtované měly být obě - fa i D - já chytla č. >>fa a vlastně částku z dobropisu na konci. Tedy mám >>zaúčtovaný jen dobropis, ale ne mínusem - jako >>fakturu. >>Přišla jsem na to při úhradách.... >>Nevím postup, jak to opravit. >>Moc děkuji za radu....
Samozřejmě, snižuje, píšu to blbě. Ano, díky, taky mi teď došlo, že bych navázala tu velkou fakturu poníženou o částku "dobropisu" př. 30000 - 6000(samozřejmě vypořádat dph) - zaúčtovala teď s UZP 11/16 a doúčtovala ještě dobropis (tam to období nebude úplně, ale asi bych to neřešila? s UZP 11/16). Děkuji Vám... > >Udělala bych storno a vystavila fa i ODD správně, >podala dodatečné DPH + následné KH.
Re:ok, děkuju
>>>>>Moc prosím o radu. Zaúčtovala jsem omylem dobropis >>>>>jako přijatou fakturu (byly k sobě připíchlé - fa + >>>>>dobropis). >>>>>Následně byly i uhrazeny zápočtem. >>>>>Jak mám v účetnictví prosím opravit ten dobropis - >>>>>místo přijaté fa - vystornovat? A podat DDP DPH a co >>>>>KH? >>>>>Bylo to do 10000. >>>>>Děkuji moc za radu, to jsem si nadrobila.... >>>> >>>>A to ta faktura neplatila a nebo jste jí zaúčtovala >>>>dvakrát? Píšete, že byly k sobě připíchlé, tzn. měla >>>>jste zaúčtovat obojí, tak proč chcete stornovat? >>> >>>Ano, zaúčtované měly být obě - fa i D - já chytla č. >>>fa a vlastně částku z dobropisu na konci. Tedy mám >>>zaúčtovaný jen dobropis, ale ne mínusem - jako >>>fakturu. >>>Přišla jsem na to při úhradách.... >>>Nevím postup, jak to opravit. >>>Moc děkuji za radu.... > >Samozřejmě, snižuje, píšu to blbě. Ano, díky, taky mi >teď došlo, >že bych navázala tu velkou fakturu poníženou o částku >"dobropisu" >př. 30000 - 6000(samozřejmě vypořádat dph) - >zaúčtovala teď s UZP 11/16 a doúčtovala ještě dobropis (tam to >období nebude úplně, ale asi bych to neřešila? s UZP >11/16). Děkuji Vám... >> >>Udělala bych storno a vystavila fa i ODD správně, >>podala dodatečné DPH + následné KH.
