Re: Dala jsem zálohu jako PDP a neměla b
Pro jistotu - žádost o zaplacení zálohy jste uvedla jako daňový doklad s PDP do KH a v Přiznání dopočetla na základě tohoto dokladu DPH / zároveň uplatnila odpočet DPH?
Re: Dala jsem zálohu jako PDP a neměla b
Ano, tak. Volala jsem si včera i na FÚ a paní mi řekla, že to tam být mohlo, ale nemuselo, protože tam není zdanitelné plnění. Dodavatel to má vyčísleno až ve zúčtovací faktuře, takže já musím udělat opravu.
Re: Dala jsem zálohu jako PDP a neměla b
Daňové doklady k zálohám, kdy plnění je v PDP, se nevystavují. Ani tyto platby nevstupují k datu platby do přiznání k DPH. Takže to od prvopočátku máte chybně a musíte to první chybné "samovyměření" a "odpočet DPH" zrušit a podat jak dodatečné Přiznání k DPH, tak následné KH
