Vlákno názorů k dotazu DPH a kontrolní hlášení od Maxx - Re: DPH a kontrolní hlášení DUZP 31.10.2016 na vydané...

Re: DPH a kontrolní hlášení
>>>>>>Prosím o radu zjistila jsem že jsem špatně zařadila
>>>>>>do
>>>>>>DPH a KH vydanou fakturu která měla patřit do
>>>>>>listopadového DPH a KH byla uvedena v měsíci říjnu.
>>>>>>Když podám
>>>>>>opravné KH tak udělám celé nové
>>>>ANO
>>>>a opravné DPH předělám
>>>>
>>>>předěláte Dodatečné DPH
>>>>
>>>>>>jen řádek č. 1 nebo taky předělám celé přiznání??? na
>>>>>>faktuře je uvedeno datum vystavení byl 2.11.2016
>>>>>>DUZP 31.10.2016 Děkuji za všechny rady
>>>>>
>>>>>DUZP 31.10.2016 na vydané faktuře patří do říjnového
>>>>>DPH i KH
>>>
>>>
>>>Nicku "láďo" co to radíte?
>>>Jedná se o vydanou fakturu, která měla DUZP
>>>31.10.2016
>>>= patří do říjnového Přiznání k DPH a do říjnového
>>>Kontrolního hlášení.
>>>Kde je také nyní podle tazatelova příspěvku zařazena.
>>>
>>>Nepatří, jak tazatel nesprávně v dotazu uvádí, do
>>>listopadového DPH a KH. Takže není co opravovat, ani
>>>co
>>>předělávat.
>>
>>Takže když OSVČ plátce DPH vystavý fakturu s udaji
>>DUZP 31.10.16 a datem vystavení 2.11.2016 tak bude
>>tato
>>faktura patřit do přiznání i KH říjnového?? a neplatí
>>že se řadí do měsíce kdy byla přijata??
>
>
>Když měsíční plátce DPH uskuteční plnění v říjnu a
>vystaví fakturu v listopadu 2.11.2016 s DUZP 31.10.2016,
>tak toto uskutečněné plnění u něj patří do Přiznání k
>DPH za 10/2016 a do KH za 10/2016
>
>V původním dotazu není nic o tom, že by se jednalo o
>přijatou fakturu a plnění na vstupu. Píše se tam jen o
>vydané faktuře.
>Ano, chtěla jsem jen objasnit, že v tom je právě ten rozdíl. Vystavovatel faktury ji řadí podle DUZP a příjemce faktury podle toho, kdy ji přijal.

Re: DPH a kontrolní hlášení
>>>>>>>Prosím o radu zjistila jsem že jsem špatně zařadila
>>>>>>>do
>>>>>>>DPH a KH vydanou fakturu která měla patřit do
>>>>>>>listopadového DPH a KH byla uvedena v měsíci říjnu.
>>>>>>>Když podám
>>>>>>>opravné KH tak udělám celé nové
>>>>>ANO
>>>>>a opravné DPH předělám
>>>>>
>>>>>předěláte Dodatečné DPH
>>>>>
>>>>>>>jen řádek č. 1 nebo taky předělám celé přiznání??? na
>>>>>>>faktuře je uvedeno datum vystavení byl 2.11.2016
>>>>>>>DUZP 31.10.2016 Děkuji za všechny rady
>>>>>>
>>>>>>DUZP 31.10.2016 na vydané faktuře patří do říjnového
>>>>>>DPH i KH
>>>>
>>>>
>>>>Nicku "láďo" co to radíte?
>>>>Jedná se o vydanou fakturu, která měla DUZP
>>>>31.10.2016
>>>>= patří do říjnového Přiznání k DPH a do říjnového
>>>>Kontrolního hlášení.
>>>>Kde je také nyní podle tazatelova příspěvku zařazena.
>>>>
>>>>Nepatří, jak tazatel nesprávně v dotazu uvádí, do
>>>>listopadového DPH a KH. Takže není co opravovat, ani
>>>>co
>>>>předělávat.
>>>
>>>Takže když OSVČ plátce DPH vystavý fakturu s udaji
>>>DUZP 31.10.16 a datem vystavení 2.11.2016 tak bude
>>>tato
>>>faktura patřit do přiznání i KH říjnového?? a neplatí
>>>že se řadí do měsíce kdy byla přijata??
>>
>>
>>Když měsíční plátce DPH uskuteční plnění v říjnu a
>>vystaví fakturu v listopadu 2.11.2016 s DUZP
>>31.10.2016,
>>tak toto uskutečněné plnění u něj patří do Přiznání k
>>DPH za 10/2016 a do KH za 10/2016
>>
>>V původním dotazu není nic o tom, že by se jednalo o
>>přijatou fakturu a plnění na vstupu. Píše se tam jen
>>o
>>vydané faktuře.


>>Ano, chtěla jsem jen objasnit, že v tom je právě ten
>>rozdíl. Vystavovatel faktury ji řadí podle DUZP a
>příjemce faktury podle toho, kdy ji přijal.

Pokud by se jednalo o plnění v "běžném" režimu.
Pokud by bylo plnění v PDP, tak dle DUZP. Tam by to pak bylo podle
ZDPH § 72
(3) Nárok na odpočet daně vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat.

Re: DPH a kontrolní hlášení
>>>>>>>>Když podám
>>>>>>>>opravné KH tak udělám celé nové
>>>>>>ANO
>>>>>>a opravné DPH předělám
>>>>>>
>>>>>>předěláte Dodatečné DPH
>>>>>>
>>>>>>>>jen řádek č. 1 nebo taky předělám celé přiznání??? na
>>>>>>>>faktuře je uvedeno datum vystavení byl 2.11.2016
>>>>>>>>DUZP 31.10.2016 Děkuji za všechny rady
>>>>>>>
>>>>>>>DUZP 31.10.2016 na vydané faktuře patří do říjnového
>>>>>>>DPH i KH
>>>>>
>>>>>
>>>>>Nicku "láďo" co to radíte?
>>>>>Jedná se o vydanou fakturu, která měla DUZP
>>>>>31.10.2016
>>>>>= patří do říjnového Přiznání k DPH a do říjnového
>>>>>Kontrolního hlášení.
>>>>>Kde je také nyní podle tazatelova příspěvku zařazena.
>>>>>
>>>>>Nepatří, jak tazatel nesprávně v dotazu uvádí, do
>>>>>listopadového DPH a KH. Takže není co opravovat, ani
>>>>>co
>>>>>předělávat.
>>>>
>>>>Takže když OSVČ plátce DPH vystavý fakturu s udaji
>>>>DUZP 31.10.16 a datem vystavení 2.11.2016 tak bude
>>>>tato
>>>>faktura patřit do přiznání i KH říjnového?? a neplatí
>>>>že se řadí do měsíce kdy byla přijata??
>>>
>>>
>>>Když měsíční plátce DPH uskuteční plnění v říjnu a
>>>vystaví fakturu v listopadu 2.11.2016 s DUZP
>>>31.10.2016,
>>>tak toto uskutečněné plnění u něj patří do Přiznání k
>>>DPH za 10/2016 a do KH za 10/2016
>>>
>>>V původním dotazu není nic o tom, že by se jednalo o
>>>přijatou fakturu a plnění na vstupu. Píše se tam jen
>>>o
>>>vydané faktuře.
>
>
>>>Ano, chtěla jsem jen objasnit, že v tom je právě ten
>>>rozdíl. Vystavovatel faktury ji řadí podle DUZP a
>>příjemce faktury podle toho, kdy ji přijal.
>
>Pokud by se jednalo o plnění v "běžném" režimu.
>Pokud by bylo plnění v PDP, tak dle DUZP. Tam by to
>pak bylo podle
>ZDPH § 72
>(3) Nárok na odpočet daně vzniká plátci okamžikem, kdy
>nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň
>přiznat.
>Ano, to máte pravdu, ale v původním dotazu se nepsalo nic o tom, že by se jednalo o fakturu v PDP.

Re: DPH a kontrolní hlášení
Je to faktura vydaná ale vydávájí spsolečnost která ji živnostníkovi proplácí asi se tak dohodli takže v tomto případě bude OSVČ postupovat???

Re: DPH a kontrolní hlášení
>Prosím o radu zjistila jsem že jsem špatně zařadila do
>DPH a KH vydanou fakturu která měla patřit do
>listopadového DPH a KH byla uvedena v měsíci říjnu. Když podám
>opravné KH tak udělám celé nové a opravné DPH předělám
>jen řádek č. 1 nebo taky předělám celé přiznání??? na
>faktuře je uvedeno datum vystavení byl 2.11.2016
>DUZP 31.10.2016 Děkuji za všechny rady

DUZP 31.10.2016 na vydané faktuře patří do říjnového DPH i KH

>Je to faktura vydaná ale vydávájí spsolečnost která ji
>živnostníkovi proplácí asi se tak dohodli takže v
>tomto případě bude OSVČ postupovat???

Tak, jak postupoval. Správně bylo zdanitelné plnění na výstupu s DUZP 31.10.2016 zařazeno do Přiznání k DPH za 10/2016 a do KH za 10/2016

Pokud byste nyní toto plnění přeřadila z Přiznání za 10/2016 a KH za 10/2016 do Přiznání za 11/2016 a KH za 11/2016 a Váš klient z tohoto důvodu obdržel od FÚ sankci, tak by měl plné právo tuto sankci po Vás, jako účetní, vymáhat.