Re: zaúčtování daně z příjmu - Pohoda
uzávěrku dělám poprvé v Pohodě, postupoval jsem dle návodu, rozvaha před mi sedí aktiva i pasiva, v návodu je, že před účetní uzávěrkou zaúčtujte dzp na 591/341, zaúčtuji jako ID k datu 31.12. a když sjedu znovu rozvahu, píše mi aktiva a pasiva se nerovnají
Re: zaúčtování daně z příjmu - Pohoda
Sama eviduji předpis daně v ostatních závazcích, ne v interních dokladech - ale to by na to nemělo mít vliv.
Zkuste, zda to nesedí pouze ve výkazu, který zpracováváte, nebo i v ostatních výkazech (v plném rozsahu, pro malé jednotky, pro mikro jednotky,..)
Zkontrolujte přímo v hlavní knize, zda je předpis daně zaúčtovaný na těch správných účtech a ve správném období.
Další možnost viz. https://www.stormware.cz/podpora/faq/pohoda/226/Co-mohu-zkontrolovat-pokud-nesouhlasi-aktiva-a-pasiva-v-tiskove-sestave-Rozvaha-v-plnem-rozsahu-resp-Rozvaha-ve-zkracenem-rozsahu/?id=1223
Nebo http://www.ucetnictvibezstarosti.eu/proc-se-nerovnaji-aktiva-a-pasiva-v-rozvaze-pohody/
Re: zaúčtování daně z příjmu - Pohoda
jste přímo skvělá!! představte si, že jen jsem to předělal do OZ a ne do ID, tak to sedí... ač je to s podivem, děkuji moc za záchranu
OT. SW Pohoda_chyby ve výkazu rozvahy?
Neměl jste pravděpodobně chybu při zaúčtování daně.
Udělala jsem si simulaci případu a zjistila jsem, že v účetnictví jednoho mého klienta /bez ohledu na zaúčtování či nezaúčtování daně z příjmu/ mi hlásí SW Pohoda rozdílný stav mezi A a P v rozvaze v plném rozsahu a v rozvaze pro mikro účetní jednotky. U ostatních klientů je vše OK. Rozvaha pro malé účetní jednotky je přitom v pořádku. Pokusím se najít chybu, uvidím.
Re: OT. SW Pohoda_chyby ve výkazu rozvah
nevím, pokud jsem měl daň zaúčtovanou jako ID hlásilo mi to právě pak rozdílný stav A a P, před zaúčtováním nehlásilo jakmile jsem zaúčtoval jako OZ / přitom se stejnou předkontací/ tak již poté rozdílný stav A a P nehlásí
