Re: Lze vystavit opravný doklad bez DPH?
Neni to v poradku Vy nyni budete vracet tech 310. tis? Pokud nevystavite odd na plneni s dph, tak statu odvedenou dph nechate.
Re: Lze vystavit opravný doklad bez DPH?
Právě, že obě strany se dohodly, že by se těch 310 tis. nevracelo. Odběratel stroj na chvíli používal a až teď vzniklo rozhodnutí o vrácení stroje. Tzn. že my necháme Fin.Úřadu 210 tis. DPH, to by se ještě dalo. Ale že si druhá strana bude nárokovat 210 tis., to je mimo.
Myslím, že by jsme měli vystavit ODD na 900.000 Kč + DPH a zbytek jim vrátit.
Re: Lze vystavit opravný doklad bez DPH?
Pokud byla původní faktura - daňový doklad na částku základ DPH 1.000.000 DPH 210.000 celkem 1.210.000 a nová dohoda zní na vrácení stroje a na vlastně "odstupném" za používání stroje, tak by buď měl být vystaven opravný daňový doklad na celou částku a vystaven další daňový doklad na částku za používání stroje. Nebo by měl být vystaven opravný daňový doklad cca základ DPH -743.800 DPH -156.200 celkem -900.000
Nechce se mi věřit, že majitel firmy (dodavatel) opravdu byl ochotný ponechat státu DPH, které nemusel. Spíš si myslím, že by následně předepsat vzniklou škodu účetní, která opravný daňový doklad bez DPH vystavila a škodu zapříčinila.
