Vlákno názorů k dotazu Oprava zůstatku 342 od .. - Re: oprava zůstatku 342 Než začnete cokoliv opravovat, podívejte...

Re: oprava zůstatku 342
No zaúčtovala právě to, že jsme si ponížili placení zálohové daně, ale poslala při výplatách celou částku. Za únor vznikla zálohová daň za zaměstnance 6.485Kč, zaúčtovala v závazku, že si odečítáme DPFO 3.554Kč, tudíž měla poslat na účet FÚ pouze 2.931Kč, ale na příkazu opravila částku na 6.485Kč. Nemohu pochopit, proč to udělala, ale stalo se.
Děkuji

Re: oprava zůstatku 342
no tak to bych zaúčtovala nedaňově 548/342 a nebo jako opravu chyb min. období 426/342...ale 3 tis mi nepřijdou jako významná částka, takže by se to dalo dát nákladově. Jen si k tomu dokladu udělejte poznámku, abyste i za rok věděla, co to bylo.

Re: oprava zůstatku 342
Super, děkuji za pomoc. Já jí nechci dělat u nadřízeného problémy, tak jsem to chtěla vyřešit tak, aby se nemuselo dávat opravné DP a tak dále.
Děkuji moc za pomoc.

Re: oprava zůstatku 342
Účtujete o předpisu plateb daně?
Vždyť když Vám vrátí přeplatek, tak byste to pak měli mít vše v pořádku.
Požádejte o vrácení přeplatku na dani a neuvádějte částku, kterou chcete vrátit.

Re: oprava zůstatku 342
>>>>>>>>Děkuji za odpověď. Průběh jsem kontrolovala a
>>>>>>>>skutečně
>>>>>>>>je tam větší zůstatek než máme v účetnictví. měla
>>>>>>>>bych
>>>>>>>>tedy ten zůstatek opravit, ale nevím, jak zaúčtovat.
>>>>>>>>Děkuji
>>>>>>>

>>>>>>kolegyně omylem zadala do vyúčtování, že byl vrácen
>>>>>>od
>>>>>>FÚ.
>>>>>>Já byla na mateřské dovolené a nemohla si to ohlídat.
>>>>>>Kolegyně, která mě zaskakovala tvrdí, že jí nikdo
>>>>>>nevolal, že je to špatně. Takže když nyní zažádám FÚ
>>>>>>o
>>>>>>vyplacení, tak mi pošle více než já mám na spárování.
>>>>>>Proto to potřebuji nějak srovnat.
>>>>>>Děkuji
>>>>>
>>>>>tím, že to zadala do vyúčtování Vám přece ještě
>>>>>nemohl
>>>>>vzniknout rozdíl na 342, to musela nějak zaúčtovat,
>>>>>ne?
>>>>No zaúčtovala právě to, že jsme si ponížili placení
>>>>zálohové daně, ale poslala při výplatách celou
>>>>částku.
>>>>Za únor vznikla zálohová daň za zaměstnance 6.485Kč,
>>>>zaúčtovala v závazku, že si odečítáme DPFO 3.554Kč,
>>>>tudíž měla poslat na účet FÚ pouze 2.931Kč, ale na
>>>>příkazu
>>>>opravila částku na 6.485Kč. Nemohu pochopit, proč to
>>>>udělala, ale stalo se.
>>>>Děkuji
>>>
>>>no tak to bych zaúčtovala nedaňově 548/342 a nebo
>>>jako opravu chyb min. období 426/342...ale 3 tis mi
>>>nepřijdou jako významná částka, takže by se to dalo
>>>dát
>>>nákladově. Jen si k tomu dokladu udělejte poznámku,
>>>abyste i za rok věděla, co to bylo.
>>Super, děkuji za pomoc. Já jí nechci dělat u
>>nadřízeného problémy, tak jsem to chtěla vyřešit tak,
>>aby se
>>nemuselo dávat opravné DP a tak dále.
>>Děkuji moc za pomoc.
>
>Účtujete o předpisu plateb daně?
>Vždyť když Vám vrátí přeplatek, tak byste to pak měli
>mít vše v pořádku.
>Požádejte o vrácení přeplatku na dani a neuvádějte
>částku, kterou chcete vrátit.
>
>
>
Pochopila jsem to tak, že o tom přeplatku nebylo účtováno.

Re: oprava zůstatku 342
No paní z FÚ mi říkala, že mi pošle částku, kterou ale já nemám na účtu 342 - pošle mi větší. Účet 331 kupodivu sedí.