Re: Oprava DPH 2015 - prosím o radu
>Dobrý den, prosím pohodáře o radu, jak postupovat při >opravě dph za 3q roku 2015. > >S daňovou poradkyní jsme při dppo za rok 2016 našli >nějaké chyby a především špatně evidovaný dobropis v >roce 2015. Než se pustíme do daňové opravy roku 2015, >chci udělat dodatečné přiznání právě za zmíněný 3q roku >2015, kde byl chybně evidován dobropis. > >Čím si ale nejsem jistá, je to, jak v POHODĚ vystavím >dodatečné přiznání za toto období, když už je rok >uzavřený? Účetně opravovat nemohu, takže předpokládám, že >nemohu odemčít rok a opravit doklad...? Nebo nějaký >jiný postup? V pohodě jsem ještě nic z uzavřeného roku >neopravovala. > >Chybná částka dobropisu, účtování: >- 8 284,28 504/321 >- 1 740,22 343/321 > >Správně mělo být účtováno takto: >- 7 434,55 504/321 >- 1 561,26 343/321 > >Rozdíl na účtu 321 o 850 kč jsme opravili nyní v >přiznání nedaňově a také jsem si zaúčtovala rozdíl v dph >178,5 abych jej zdanila nyní dodatečným přiznáním >společně s přiznání za 2q 2017. > >Můžete mi prosím tedy poradit správný postup v >programu POHODA? > >Moc děkuji za rady zkušené. Hezký den
Prosím o bližší osvětlení "abych jej zdanila nyní dodatečným přiznáním >společně s přiznání za 2q 2017."
Sama bych zpracovala dodatečné přiznání k DPH "ručně" v EPO
Re: Oprava DPH 2015 - prosím o radu
Nevím, proč mě to nenapadlo a přemýšlela jsem pořád, jak obejít datovou uzávěrku v pohodě... To s podáním přiznání jsem asi špatně formulovala, bylo myšleno, že dodatečné za 2015 chci podat nyní v termínu s přiznáním 2q 2017, tedy k 25.7. - jelikož jsme chybu nalezli v červnu.
Děkuji za radu, takto ručně to bude asi nejrychlejší cesta.
Re: Oprava DPH 2015 - prosím o radu
>>>Dobrý den, prosím pohodáře o radu, jak postupovat při >>>opravě dph za 3q roku 2015. >>> >>>S daňovou poradkyní jsme při dppo za rok 2016 našli >>>nějaké chyby a především špatně evidovaný dobropis v >>>roce 2015. Než se pustíme do daňové opravy roku 2015, >>>chci udělat dodatečné přiznání právě za zmíněný 3q >>>roku >>>2015, kde byl chybně evidován dobropis.
>>>Chybná částka dobropisu, účtování: >>>- 8 284,28 504/321 >>>- 1 740,22 343/321 >>> >>>Správně mělo být účtováno takto: >>>- 7 434,55 504/321 >>>- 1 561,26 343/321 >>> >>>Rozdíl na účtu 321 o 850 kč jsme opravili nyní v >>>přiznání nedaňově a také jsem si zaúčtovala rozdíl v >>>dph >>>178,5 abych jej zdanila nyní dodatečným přiznáním >>>společně s přiznání za 2q 2017. >>> >>>Můžete mi prosím tedy poradit správný postup v >>>programu POHODA? >>> >>>Moc děkuji za rady zkušené. Hezký den >> >>Prosím o bližší osvětlení "abych jej zdanila nyní >>dodatečným přiznáním >>>společně s přiznání za 2q 2017." >> >>Sama bych zpracovala dodatečné přiznání k DPH "ručně" >>v EPO >> >Nevím, proč mě to nenapadlo a přemýšlela jsem pořád, >jak obejít datovou uzávěrku v pohodě... To s podáním >přiznání jsem asi špatně formulovala, bylo myšleno, že >dodatečné za 2015 chci podat nyní v termínu s přiznáním >2q 2017, tedy k 25.7. - jelikož jsme chybu nalezli v >červnu. > >Děkuji za radu, takto ručně to bude asi nejrychlejší >cesta.
Není zač, chtěla jsem Vám odpovědet již minule, ale zasekla jsem se na tom "společně s přiznání za 2q 2017"
Protože pokud nemáte krátící koeficient, tak bych ještě zvážila možnosti, které dává § 104 odst. 2) ZDPH. Pokud máte možnost konzultovat s daňovým poradcem, tak bych se řídila jeho radou.
Re: Oprava DPH 2015 - prosím o radu
Krátící koeficient nemáme. Tento postup jsem právě konzultovala s poradkyní, nebo tedy spíš to navrhla. Teď tedy opravím dph a poté opravíme dppo za rok 2015, abychom měli čistý stůl.
