Vlákno názorů k dotazu Udělat opravu DPH od mirka..p - Re: Udělat opravu DPH Tzn. že v únoru je...

Re: Udělat opravu DPH
>>>>>>Dobrý den,
>>>>>>prosím, jaké máte zkušenosti s kontrolou FU a faktury
>>>>>>z EU? Chybně je faktura z EU uvedena v únoru 2017 s
>>>>>>0%
>>>>>>DPH klasicky v DPH. V KH jsem jí nenašla. Mám to
>>>>>>opravovat a jak? Jde o 870 EUR a o účetnictví mojí
>>>>>>švagrové, které vážně onemocněla účetní. Tuto chybu
>>>>>>tam ona
>>>>>>udělala. Poradíte, prosím, jak postupovat?
>>>>>>Děkuji mnohokrát
>>>>>
>>>>>Tzn. že v únoru je zaúčtovaná faktura bez
>>>>>samovyměření
>>>>>DPH?
>>>>>A co se fakturuje?
>>>>
>>>>nechápu, přece DPH každý měsíc a KH oddíl C musí
>>>>sedět
>>>>na korunu, pokud ne, jasné že něco někde chybí nebo
>>>>přebývá
Omlouvám se za zpoždění, bylo toho hodně..
Uvedla ho s 0% DPH, takže nikde nic nechybělo. DPH ani neodvedla ani si neuplatnila. Vlastně jako by tam faktura vůbec nebyla. Našla jsem jí jen v záznamní povinnosti s tou 0% DPH. Jak jsem o tom přemýšlela, tak bych fakturu asi přeci jen "prohnala" DPH a to tak, že s DUZP v únoru, i když to zahrnu do června. Je to možné?
>>>
>>>Pokud účetní dala fakturu s 0% DPH, tak nic nikde
>>>nechybělo ani nepřebývalo.
>>
>>pokud píše, že byla faktura uvedena ...klasicky v
>>únoru v dph ....tak snad předpokládám ř. 3,5 a 43
>
>Ano rozumím, jen ten dotaz je trošku nejasný, tak
>uvidíme....

Re: Udělat opravu DPH
>>>>>>>Dobrý den,
>>>>>>>prosím, jaké máte zkušenosti s kontrolou FU a faktury
>>>>>>>z EU? Chybně je faktura z EU uvedena v únoru 2017 s
>>>>>>>0%
>>>>>>>DPH klasicky v DPH. V KH jsem jí nenašla. Mám to
>>>>>>>opravovat a jak? Jde o 870 EUR a o účetnictví mojí
>>>>>>>švagrové, které vážně onemocněla účetní. Tuto chybu
>>>>>>>tam ona
>>>>>>>udělala. Poradíte, prosím, jak postupovat?
>>>>>>>Děkuji mnohokrát
>>>>>>
>>>>>>Tzn. že v únoru je zaúčtovaná faktura bez
>>>>>>samovyměření
>>>>>>DPH?
>>>>>>A co se fakturuje?
Ano a jde o zboží či materiál.
>>>>>
>>>>>nechápu, přece DPH každý měsíc a KH oddíl C musí
>>>>>sedět
>>>>>na korunu, pokud ne, jasné že něco někde chybí nebo
>>>>>přebývá
>Omlouvám se za zpoždění, bylo toho hodně..
>Uvedla ho s 0% DPH, takže nikde nic nechybělo. DPH ani
>neodvedla ani si neuplatnila. Vlastně jako by tam
>faktura vůbec nebyla. Našla jsem jí jen v záznamní
>povinnosti s tou 0% DPH. Jak jsem o tom přemýšlela, tak bych
>fakturu asi přeci jen "prohnala" DPH a to tak, že s
>DUZP v únoru, i když to zahrnu do června. Je to možné?
>>>>
>>>>Pokud účetní dala fakturu s 0% DPH, tak nic nikde
>>>>nechybělo ani nepřebývalo.
>>>
>>>pokud píše, že byla faktura uvedena ...klasicky v
>>>únoru v dph ....tak snad předpokládám ř. 3,5 a 43
>>
>>Ano rozumím, jen ten dotaz je trošku nejasný, tak
>>uvidíme....

Re: Udělat opravu DPH
Někteří zde radí podat dodatečné někteří dát do běžného období, já patřím k těm druhým.
Jen dodatečná otázka: zboží je od osoby reg.k dani v jiném čl.státě?
Překročilo hranice do ČR?
Není tam to 0% třeba správně?

Re: Udělat opravu DPH
Další možnosti - u faktury jsou údaje správně a byl vystaven interní doklad, dle kterého byla DPH vypořádána.

Re: Udělat opravu DPH
>>>>>>>>>>Dobrý den,
>>>>>>>>>>prosím, jaké máte zkušenosti s kontrolou FU a faktury
>>>>>>>>>>z EU? Chybně je faktura z EU uvedena v únoru 2017 s
>>>>>>>>>>0%
>>>>>>>>>>DPH klasicky v DPH. V KH jsem jí nenašla. Mám to
>>>>>>>>>>opravovat a jak? Jde o 870 EUR a o účetnictví mojí
>>>>>>>>>>švagrové, které vážně onemocněla účetní. Tuto chybu
>>>>>>>>>>tam ona
>>>>>>>>>>udělala. Poradíte, prosím, jak postupovat?
>>>>>>>>>>Děkuji mnohokrát
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Tzn. že v únoru je zaúčtovaná faktura bez
>>>>>>>>>samovyměření
>>>>>>>>>DPH?
>>>>>>>>>A co se fakturuje?
>>>Ano a jde o zboží či materiál.
>>>>>>>>
>>>>>>>>nechápu, přece DPH každý měsíc a KH oddíl C musí
>>>>>>>>sedět
>>>>>>>>na korunu, pokud ne, jasné že něco někde chybí nebo
>>>>>>>>přebývá
>>>>Omlouvám se za zpoždění, bylo toho hodně..
>>>>Uvedla ho s 0% DPH, takže nikde nic nechybělo. DPH
>>>>ani
>>>>neodvedla ani si neuplatnila. Vlastně jako by tam
>>>>faktura vůbec nebyla. Našla jsem jí jen v záznamní
>>>>povinnosti s tou 0% DPH. Jak jsem o tom přemýšlela,
>>>>tak bych
>>>>fakturu asi přeci jen "prohnala" DPH a to tak, že s
>>>>DUZP v únoru, i když to zahrnu do června. Je to
>>>>možné?
>>>>>>>
>>>>>>>Pokud účetní dala fakturu s 0% DPH, tak nic nikde
>>>>>>>nechybělo ani nepřebývalo.
>>>>>>
>>>>>>pokud píše, že byla faktura uvedena ...klasicky v
>>>>>>únoru v dph ....tak snad předpokládám ř. 3,5 a 43
>>>>>
>>>>>Ano rozumím, jen ten dotaz je trošku nejasný, tak
>>>>>uvidíme....
>>
>>Někteří zde radí podat dodatečné někteří dát do
>>běžného období, já patřím k těm druhým.
>>Jen dodatečná otázka: zboží je od osoby reg.k dani v
>>jiném čl.státě? ano
>>Překročilo hranice do ČR? ano
>>Není tam to 0% třeba správně? faktura má DIČ DE z Německa
>
>Další možnosti - u faktury jsou údaje správně a byl
>vystaven interní doklad, dle kterého byla DPH
>vypořádána.

Re: Udělat opravu DPH
Pište dolů pod odpovědi, jinak se to špatně hledá. A dorazilo zboží do ČR? Není DPH vypořádáno interním dokladem, jak psala tečka? Nebo není to třeba nějaké zboží osvobozené od DPH?

Re: Udělat opravu DPH
Zboží určitě dorazilo do ČR, zbytek netuším, jde o ojedinělý případ, jde o nějaké zboží potřebné na výrobu klíčů. Bylo by možné Vám fa zítra naskenovat a poslat emailem? Moc prosím.

Re: Udělat opravu DPH
Tak zbozi na vyrobu klicu bude podlehat DPH. Mate z toho unora zaznamni povinnost k DPH?

Re: Udělat opravu DPH
ano

Re: Udělat opravu DPH
No a v té záznamnce nikde samovyměření nevidíte?

Re: Udělat opravu DPH
Ne, vidím to tam jen mezi klasickými doklady, ale ne s 21 ani 5% ale s 0%. Proto to tam vůbec vyběhlo. Jenže paní to asi neuměla ani zapčtovat, tak než mi to předala, tak doklad - fakturu pro jistotu úplně smazala ze závazků. Musela jsem si ho tam dávat znovu.

Re: Udělat opravu DPH
Jedná se o účetnictví s.r.o. či a.s.? Závazek si dovolím vyřadit snad jen u fyzické osoby kdy se s klientem domluvíme, že mi "nedopatřením" předal doklad, který do podnikatelské evidence vůbec nepatří, protože se jedná o jeho osobní výdaj.

Re: Udělat opravu DPH
Ale to jsme se dostali úplně jinam. Nějak jsem to udělala a čas ukáže.... děkuji vám mnohokrát