Vlákno názorů k dotazu Prosím: chybný daňový doklad k záloze od allli - Re: prosím: chybný daňový doklad k záloz DD k...

Re: prosím: chybný daňový doklad k záloz
Děkuji za reakci. Tak nějak jsem to tušila, proto jsem tu ten dotaz dala. Problém ale je, že takhle bych neuplatnila DPH ze zboží s 21 %, které také je na tom původním dokladu (je tam zboží v pdp i zboží v běžném režimu). Proto mě napadlo, zda bych to nemohla vyřešit takto (pův.doklad vše 21% a k tomu opravný s mínusovou částkou na pdp). S dodavatelem jsem mluvila, odmítl jakékoliv opravy z důvody jejich systému. Je to velká firma a my jsme pro ně jenom jednorázový nevýznamný zákazník :-(.

prosím můžete někdo poradit?
>>>Dobrý den, prosím o názor, zda uvažuji správně:
>>>
>>>obdrželi jsme (plátce DPH-s.r.o.) daňový doklad k
>>>zaplacené záloze na zboží - vše s 21% DPH, ale
>>>většina
>>>zboží měla být bez DPH - v pdp
>>>
>>>proto poslali následně opravný daňový doklad k tomuto
>>>chybnému původnímu dokladu, kde je rozpis chybného
>>>DPH
>>>mínusem (mínusem základ daně, DPH a částka celkem).
>>>
>>>Podle mého názoru to musím udělat tak, že si zadám
>>>ten
>>>původní doklad s chybnou DPH a následně ten opravný.
>>>Pochybnost mám proto, že tím prvním dokladem si
>>>uplatňuji DPH, na které nemám nárok, ale současně to
>>>hned
>>>opravuji, takže si myslím, že je to v pořádku a že
>>>jinak
>>>to ani nejde.
>>>
>>>Děkuji za názory.
>>DD k přijaté platbě ani ODD byste neměla ani účtovat,
>>ani zadat do přiznání
>
>Děkuji za reakci. Tak nějak jsem to tušila, proto jsem
>tu ten dotaz dala. Problém ale je, že takhle bych
>neuplatnila DPH ze zboží s 21 %, které také je na tom
>původním dokladu (je tam zboží v pdp i zboží v běžném
>režimu). Proto mě napadlo, zda bych to nemohla vyřešit
>takto (pův.doklad vše 21% a k tomu opravný s mínusovou
>částkou na pdp). S dodavatelem jsem mluvila, odmítl
>jakékoliv opravy z důvody jejich systému. Je to velká
>firma a my jsme pro ně jenom jednorázový nevýznamný
>zákazník :-(.

Re: prosím můžete někdo poradit?
Ze strany dodavatele je to celé špatně.
V KH by mělo být uvedeno, tak, jak to mělo být správně vystaveno, ale vy se správně vystaveného DD k př. platbě jen na plnění s 21% DPH nedočkáte :( ...
Určitě bych si z chybného DD k př.pl. nenárokovala DPH u plnění, které jsou v režimu PDP - oprava (ODD) by dle mě šla pak jedině dodatečným př. k DPH a následným KH.
1.) Na to, co je v PDP by vám dodavatel měl vystavit po DUZP řádný DD v režimu PDP a odečíst část uhr. zálohy. Vy tento DD dáte dle DUZP do zd. obd. DPH i KH.
2.) A teď ta chybně vystavená DD k př. platbě:
Nárokovala bych si z ní jen ta plnění, u kterých je nárok na odpočet DPH a jen ty dala do DPH a KH (ODD bych si k tomu pro případnou kontrolu FÚ přiložila)

ještě prosím pí. Danielu K.
Paní Danielo, moc Vám děkuji za podrobnou radu. Ano, dodavatel to má celé špatně :-(, ale nic s tím nezmůžu.
ad 1.) Na to, co je v pdp, od nich doklad mám - konečné vyúčtování, kde dali pdp v rekapitulaci DPH pouze plusem, takže s tím jsem mohla pracovat a dala jsem to do srpnového KH pod stejnými údaji jako oni (tenhle doklad jsem tu ani nezmiňovala). Doklad sice nenavazuje správně na ty předchozí, ale z hlediska pdp to mám myslím v pořádku.
ad 2. Ano, to jsem původně chtěla udělat, ale je to doklad nad 10tis. a tedy z toho bude vidět, že základ a DPH dávám do KH o hodně nižší než má druhá strana pod stejným č. dokladu, aniž by šlo o krácení DPH (tedy nebude zatrženo krácení). A obávám se výzvy z tohoto důvodu. Nebo když uplatňuji jako odběratel nižší DPH z dokladu, tak se to neřeší?
Moc děkuji za Váš čas.