Vlákno názorů k dotazu Daňové doklady od neplátce DPH-opravné d od Lukash - Re: Daňové doklady od neplátce DPH-oprav Dobrý den,to je...
-
Re: Daňové doklady od neplátce DPH-oprav
Dobrý den,
to je zajímavá situace. Vy jste nebyli registrovaní a odváděli jste DPH a FÚ na to nic neříkal? Myslím, si že odvedené peníze by vám FÚ měl vrátit, když o to požádáte.
Doklady jsou samozřejmě špatně, já bych je opravil. Odběratel si DPH uplatnil neoprávněně a bude muset uplatněné DPH vrátit (dodatečné přiznání).
A proč byste měli vystavovat faktury od listopadu s DPH, s.r.o. je už registrované k DPH? -
Jajak (neregistrovaný)
Re: Daňové doklady od neplátce DPH-oprav
Díky za Vaši diskusi. Víc hlav, víc vymyslí :o))
Firma už je registrovaná k DPH od 30.9.2017. Takže v současné době už musí fakturovat s DPH. Ale právě jsme si myslela, kdybychom k těm uplatněným fakturám od odběratele (je jich asi 7), že bych udělala nyní Opravný daňový doklad, který bych udělala bez DPH, tedy jen na částku bez DPH. Tím pádem, bychom měli u odběratele přeplatek na těch 7xDPH. -
Jajak (neregistrovaný)
Re: Daňové doklady od neplátce DPH-oprav
Tento přeplatek bychom museli vrátit zpět odběrateli, nebo udělat vzájemný zápočet s fakturou, kterou budeme teprve vydávat. A oni si musí udělat opravné kontrolní hlášení i přiznání k DPH, kde si nebudou vůči FÚ DPH uplatňovat. Já bych za ta minulá období předělala KH, že místo A4 budou v oddílu A5. Nyní by proběhli ty opravné doklady v listopadu, tedy bychom i my měli přeplatek na FÚ. Anebo všechny dosavadní faktury stornovat a vystavit nyní v listopadu už správně jako plátci DPH. Ale právě si nejsem jistá, jestli můžu za službu provedenou třeba v květnu fakturovat až nyní. -
.. (neregistrovaný)
Re: Daňové doklady od neplátce DPH-oprav
Doporučuji placenou konzultaci u zkušeného daňového poradce, zda můžete vystavit opravné daňové doklady k daňovým dokladům, které neměly být vůbec vystaveny - ale ze kterých /když už byly vystaveny/ byla povinnost odvést DPH.
Má to i druhou stranu. Do výnosů půjde celá částka daňového dokladu, nebo "jen" základ DPH? A co když se stane, že DPH nebude FÚ navráceno (což jak vypadá tak nebude) a současně odvedete daň z příjmů PO z celé částky dokladu?
Kdo zaplatí škodu na odvedeném DPH, které v případě správně vystavených dokladů nemuselo být vůbec zaplaceno? -
Jajak (neregistrovaný)
Re: Daňové doklady od neplátce DPH-oprav
Do výnosů jde jen ZD, DPH je opravdu odvedeno. O tom, že na dokladech nemělo být DPH uvedeno do registrace vůbec, byla paní jednatelka (která faktury sama vystavuje) ode mě včas upozorněna. Ale pak celé léto říkala, že zařizuje tu registraci, takže mi doklady přivezla skoro za půl roku zpětně. A z toho vylezlo pro mě toto nečekané překvapení, že i nadále fakturuje s DPH.
Takže mě nyní nejde od firmu, která doklad vystavila, tak DPH, i když neměla, ale přiznala a odvedla.
Teď hlavně řeším pro odběratele, který si DPH uplatnil a neměl. Jejich paní účetní po mě chce nějaké řešení, aby měli i oni DPH v pořádku. Oni udělají dodatečné přiznání k DPH, kde uplatněné DPH vrátí zpět, ale celou částku vč. DPH asi dát do nákladů nebudou chtít dát.
