Vlákno názorů k dotazu Fakturace na Slovensko za službu od allli - Re: Fakturace na Slovensko za službu ne, místo plnění...

21. 11. 2017 14:40

allli

Re: Fakturace na Slovensko za službu
ne, místo plnění je dle §10 ZDPH v ČR, faktura s 15% DPH, ř. 2 přiznání a KH A.5
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
21. 11. 2017 15:19

ervulenka (neregistrovaný) 217.66.170.---

Re: Fakturace na Slovensko za službu
Když jsem to dělala tímto způsobem (faktura v Eurech), v kontrolním hlášení vyskočilo upozornění, že se jedna o SK DIČ, volali jsme na finanční úřad co se s tím dá dělat - odpověď členění DPH - poskytnutí služby osobě registrované v EU - v daňovém přiznání řádek 21, částka bez DPH režim přenesené daňové povinnosti. I sám program po zadaní členění dph odkazuje na 0%.
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
21. 11. 2017 18:29

allli

Re: Fakturace na Slovensko za službu
nepatří do ř. 21, musíte odvést DPH na výstupu, protože místo plnění je v ČR, nikoli v SR, porovnejte si §10 a §9/1 ZDPH
do KH musíte dát do A.5, protože nejde o plátce DPH

Dále u nás najdete