Hlavní navigace

Fakturace na Slovensko za službu

  • (neregistrovaný) 217.66.170.---

    21. 11. 2017 14:38

    Dobrý den,

    fakturuji ubytování v české republice slovenské společnosti se slovenským DIČ (plátci DPH). Částka bude bez DPH ( 0% režim přenesene danove povinnosti) - dan odvede zákazník?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 21. 11. 2017 14:40

      allli

      Re: Fakturace na Slovensko za službu
      ne, místo plnění je dle §10 ZDPH v ČR, faktura s 15% DPH, ř. 2 přiznání a KH A.5

    • 21. 11. 2017 15:19

      ervulenka (neregistrovaný) 217.66.170.---

      Re: Fakturace na Slovensko za službu
      Když jsem to dělala tímto způsobem (faktura v Eurech), v kontrolním hlášení vyskočilo upozornění, že se jedna o SK DIČ, volali jsme na finanční úřad co se s tím dá dělat - odpověď členění DPH - poskytnutí služby osobě registrované v EU - v daňovém přiznání řádek 21, částka bez DPH režim přenesené daňové povinnosti. I sám program po zadaní členění dph odkazuje na 0%.

    • 21. 11. 2017 18:29

      allli

      Re: Fakturace na Slovensko za službu
      nepatří do ř. 21, musíte odvést DPH na výstupu, protože místo plnění je v ČR, nikoli v SR, porovnejte si §10 a §9/1 ZDPH
      do KH musíte dát do A.5, protože nejde o plátce DPH

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).